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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240105 - INPA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240105 - INPA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000135
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240105 - INPA/MCTI
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Número da Compra
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00118/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB
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Processo
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01280.000796/2025-21
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Objeto
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12O CONTRATOS WEEK - REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUACU-PR.
PARTICIPANTES: 5
EMPENHO: 2025 NE 135
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1622-5 C/C 20504-4
CONFORME LEI N 12.741/2012 OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS SAO DE APROX 9,45%. PARA EFEITO DE
JUSTIFICATIVA INFORMAMOS QUE O ISS DEVIDO PELO SERVICO PRESTADO, E RECOLHIDO NO MES SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO
SERVICO, EM NOSSA PREFEITURA LOCAL, SEDE DE NOSSA EMPRESA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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14/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000796/2025-21
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09/06/2025
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14/09/2025
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26.900,00
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1
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26.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240105
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2025NE000135
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2000000R-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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26.900,00
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0,00
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0,00
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26.900,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025969
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2025-06-17
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01280.000796/2025-21
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2025-06-17
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26900.00
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2025100
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2025-11-04
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01280.000796/2025-21
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2025-11-11
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18540.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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5
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5380
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26900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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