|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09154/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00066/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SÃO MIGUEL PAULISTA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.360.485/0001-03 - SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23305.015132/2019-25
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.574,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.574,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.461.881,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2020
|
09154/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015132/2019-25
|
30/01/2020
|
29/01/2021
|
77.599,92
|
1
|
77.599,92
|
|
22/09/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2020, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DER $ 6.653,60 (SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 30/01/2020.
|
30/01/2020
|
29/01/2022
|
79.843,20
|
1
|
79.843,20
|
|
29/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2020, CELEBRADO EM 21/01/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOSDA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ART. 57, II, DALEI 8666/93.
|
30/01/2021
|
29/01/2022
|
79.843,20
|
1
|
0,00
|
|
14/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA/2021, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54, 56, 57 E 58, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.902,06 (SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2021
|
30/01/2020
|
29/01/2022
|
82.824,72
|
1
|
82.824,72
|
|
29/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-154/2020, CELEBRADO EM 21/01/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
30/01/2022
|
29/01/2023
|
82.824,72
|
1
|
82.824,72
|
|
28/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA/2022, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54, 56, 57 E 58, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 7.547,87 (SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2022.
|
30/01/2020
|
29/01/2023
|
90.574,44
|
1
|
90.574,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2021NE000097
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.496,71
|
0,00
|
0,00
|
63.189,60
|
16.307,11
|
0,00
|
0,00
|
16.307,11
|
|
158154
|
2022NE000158
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.217,20
|
0,00
|
709,87
|
72.663,19
|
14.844,14
|
0,00
|
0,00
|
15.554,01
|
|
158154
|
2022NE000319
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.981,52
|
0,00
|
0,00
|
2.981,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800413
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1394
|
2021-07-01
|
23305.009336/2021-41
|
2021-07-23
|
6653.60
|
|
1357
|
2021-06-01
|
23305.007713/2021-16
|
2021-06-19
|
6653.60
|
|
1466
|
2021-08-02
|
23305.010419/2021-83
|
2021-08-17
|
6653.60
|
|
1539
|
2021-08-31
|
23305.012046/2021-85
|
2021-09-17
|
6653.60
|
|
1608
|
2021-10-13
|
23305.013459/2021-87
|
2021-10-13
|
6653.60
|
|
1609
|
2021-09-30
|
23305.013490/2021-18
|
2021-10-14
|
2987.50
|
|
1659
|
2021-11-01
|
23305.014917/2021-03
|
2021-11-10
|
6653.60
|
|
1717
|
2021-12-01
|
23305.016535/2021-14
|
2021-12-10
|
6653.60
|
|
1784
|
2022-01-03
|
23305.001714/2022-20
|
2022-02-01
|
6653.60
|
|
1836
|
2022-02-01
|
23305.004209/2022-37
|
2022-02-25
|
6653.60
|
|
1904
|
2022-03-02
|
23305.005910/2022-73
|
2022-03-28
|
6653.60
|
|
1951
|
2022-04-01
|
23305.007173/2022-43
|
2022-04-11
|
6653.60
|
|
2053
|
2022-05-27
|
23305.010536/2022-28
|
2022-05-27
|
2981.52
|
|
2080
|
2022-06-06
|
23305.011160/2022-79
|
2022-06-07
|
3577.08
|
|
2002
|
2022-05-02
|
23305.011165/2022-00
|
2022-06-07
|
6653.60
|
|
2078
|
2022-06-06
|
23305.012307/2022-48
|
2022-06-29
|
7547.87
|
|
2117
|
2022-07-01
|
23305.013757/2022-58
|
2022-07-18
|
7547.87
|
|
2223
|
2022-09-01
|
23305.019495/2022-35
|
2022-09-28
|
0.00
|
|
2169
|
2022-08-02
|
23305.019586/2022-71
|
2022-09-29
|
0.00
|
|
2274
|
2022-10-03
|
23305.021259/2022-89
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
2314
|
2022-11-01
|
23305.022612/2022-48
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
2361
|
2022-12-01
|
23305.024691/2022-21
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
2421
|
2023-01-02
|
23305.000849/2023-59
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
NF 2480
|
2023-02-03
|
23305.015132/2019-25
|
2023-06-01
|
7296.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-29
|
4141.24
|
|
Fiança Bancária
|
2023-04-29
|
4528.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
90574.44
|
90574.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.795-**
|
VIDAL DA MOTA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.098-**
|
EDSON SERAFIM DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.634.218-**
|
VITOR OLIVEIRA DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
