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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000161
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.282.377/0070-51 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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25060400269201765
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Objeto
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RECURSO EMPENHADO VISANDO A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE LUZ E
ENERGIA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DO DSEI/LSUL NO ESTADO DO PARANÁ (POLO BASE DE
GUARAPUAVA). DL 16/2017
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Informações Complementares
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25704806000162017 - UASG Minuta: 257048 - Minuta A...
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.505,47
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 35.505,47
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000161
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060400269201765
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09/06/2025
|
31/12/2025
|
35.505,47
|
1
|
35.505,47
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2026NE000031
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.700,10
|
483,60
|
0,00
|
3.216,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000161
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.870,91
|
2.659,91
|
0,00
|
2.211,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO/2026
|
2026-07-29
|
25060400269201765
|
2026-08-03
|
489.66
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-08-28
|
25060400269201765
|
2026-09-01
|
362.78
|
|
JUNHO/2025
|
2025-06-11
|
25060.400269/2017-65
|
2025-06-24
|
303.80
|
|
JULHO/2025
|
2025-07-16
|
25060.400269/2017-65
|
2025-07-21
|
597.91
|
|
AGOSTO/2025
|
2025-08-13
|
25060.400269/2017-65
|
2025-08-13
|
568.99
|
|
000.428.590
|
2025-09-11
|
25060.400269/2017-65
|
2025-09-17
|
351.12
|
|
428.590
|
2025-09-11
|
25060.400269/2017-65
|
2025-09-17
|
368.70
|
|
OUTUBRO/2025
|
2025-10-16
|
25060.400269/2017-65
|
2025-10-16
|
338.30
|
|
N° 477.129 NOV/25
|
2025-11-12
|
25060.400269/2017-65
|
2025-11-14
|
270.70
|
|
N° 511.246 NOV/25
|
2026-01-23
|
25060.400269/2017-65
|
2026-01-28
|
238.04
|
|
513.696 JAN/2026
|
2026-01-29
|
25060.400269/2017-65
|
2026-01-30
|
279.09
|
|
511.244 DEZ/25
|
2026-01-23
|
25060.400269/2017-65
|
2026-01-29
|
326.94
|
|
527.282 FEV/2026
|
2026-02-27
|
25060.400269/2017-65
|
2026-03-02
|
308.10
|
|
Nº000.541.676 MAR
|
2026-03-30
|
25060.400269/2017-65
|
2026-04-01
|
343.89
|
|
ABRIL/2026
|
2026-04-29
|
25060400269201765
|
2026-04-30
|
343.95
|
|
MAIO/2026
|
2026-05-28
|
25060400269201765
|
2026-05-29
|
345.00
|
|
JUNHO/2026
|
2026-06-29
|
25060400269201765
|
2026-06-30
|
402.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.8725
|
40693.9484
|
35505.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.769-**
|
EDGAR PYPCAK
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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