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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000660
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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23118.017362/2024-01
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO)
PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.627,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.627,30
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Valor Acumulado
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R$ 1.627,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000660
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017362/2024-01
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18/12/2024
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31/12/2024
|
1.627,30
|
1
|
1.627,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2024NE000660
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.627,30
|
1.627,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11267
|
2025-06-06
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23118.005057/2025-40
|
2025-07-14
|
1627.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
70
|
1.25
|
87.5000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
45
|
1.65
|
74.2500
|
|
Material
|
CANALETA
|
50
|
6.55
|
327.5000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
5
|
18.25
|
91.2500
|
|
Material
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MANGUEIRA ASPIRALADA
|
250
|
2.75
|
687.5000
|
|
Material
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PLACA CEGA
|
30
|
1.45
|
43.5000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
3.54
|
70.8000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
5.3
|
159.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.262-**
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MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
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Gestor
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***.392.322-**
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JEFERSON CASTRO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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