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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23186.001581/2023-76
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 – OFÍCIO 384/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.220,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.220,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
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06/12/2024
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31/12/2024
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6.220,30
|
1
|
6.220,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2024NE000082
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.220,30
|
6.220,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-4.916/SANTANA
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2025-06-02
|
23186.000525/2025-86
|
2025-06-02
|
234.98
|
|
NF-5228/SANTANA
|
2025-09-02
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23186.000525/2025-86
|
2025-09-12
|
4303.92
|
|
NF-5368/SANTANA
|
2025-10-07
|
23186.000525/2025-86
|
2025-10-07
|
917.40
|
|
NF-5.743/SANTANA
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2026-03-04
|
23186.000525/2025-86
|
2026-03-16
|
764.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERMENTO
|
22
|
5
|
110.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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340
|
7.5
|
2550.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
40
|
6.57
|
262.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.5
|
280.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
225
|
3.5
|
787.5000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
100
|
19
|
1900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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