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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.594.106/0001-59 - GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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64000.026176/202450
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Objeto
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OBRA DE REPARO DO PAVIMENTO DO CURSO DE INTENDÊNCIA DA AMAN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2025
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Vig. Fim
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08/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.584,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.584,76
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Valor Acumulado
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R$ 121.265,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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00084/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.026176/202450
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24/06/2025
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20/02/2026
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57.293,48
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1
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57.293,48
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21/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
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21/11/2025
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07/06/2026
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2.387,23
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1
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2.387,23
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08/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DO TERMO DE CONTRATO Nº 84/2025 NO VALOR DE R$ 3.036,75, COM ÍNDICE DE REAJUSTE DO INCC DE 7,2200%, CONFORME O DESCRITO NA MEMÓRIA PARA DECISÃO Nº 125-S4/DOM, DE 26/05/2026, APROVADA PELA DIRETORIA DE OBRAS MILITARES; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 84/2025 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 08 DE JUNHO DE 2026, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021.
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08/06/2026
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08/09/2026
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61.584,76
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1
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61.584,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
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0.043478292544109
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54906.2592
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2387.2304
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.351.003-**
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ERALDO NEVES BOTÃO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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