|
Órgão
|
95515 - ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.575.939/0001-14 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
2025/0001865
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.628.164,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 187.605,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.628.164,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/0001865
|
09/08/2025
|
08/02/2028
|
5.628.164,40
|
30
|
187.605,48
|
|
27/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO DE ADITAMENTO OBJETIVANDO O ACRÉSCIMO DE 2,01% SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 022/2025
|
19/02/2026
|
08/02/2028
|
5.628.164,40
|
30
|
187.605,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
187605.48
|
5628164.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
