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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Número da Compra
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00119/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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08016.007331/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS EM CARÁTER EMERG...
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.797.435,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.797.435,32
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Valor Acumulado
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R$ 36.366.659,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.007331/2025-70
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27/06/2025
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26/06/2026
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2.797.435,32
|
1
|
2.797.435,32
|
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETIVO EXCLUSIVO DE CORRIGIR ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO, NOS SEGUINTES TERMOS:
ONDE SE LÊ: CONTRATO N° 04
LEIA-SE: CONTRATO N° 08
ESTE APOSTILAMENTO NÃO ALTERA O OBJETO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PRAZOS OU VALORES CONTRATUAIS, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PERMANECEM EM PLENO VIGOR
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27/06/2025
|
26/06/2026
|
2.797.435,32
|
1
|
2.797.435,32
|
|
03/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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03/11/2025
|
26/06/2026
|
2.797.435,32
|
1
|
2.797.435,32
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10/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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10/06/2026
|
26/06/2026
|
2.797.435,32
|
1
|
2.797.435,32
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200604
|
2025NE000068
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.538.589,43
|
370.748,98
|
28.593,14
|
1.139.247,31
|
370.748,98
|
0,00
|
0,00
|
399.342,12
|
|
200604
|
2026NE000009
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.398.717,66
|
141.955,60
|
0,00
|
1.256.762,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001663
|
2026-07-13
|
08016.016029/2026-93
|
2026-07-13
|
259298.10
|
|
966
|
2025-07-16
|
08016.017218/2025-01
|
2025-07-17
|
28567.85
|
|
1048
|
2025-08-14
|
08016.019593/2025-87
|
2025-08-19
|
182031.84
|
|
1103
|
2025-09-10
|
08016.022029/2025-41
|
2025-09-11
|
186321.10
|
|
1169
|
2025-10-15
|
08016.025207/2025-96
|
2025-10-15
|
188799.45
|
|
1229
|
2025-11-13
|
08016.027749/2025-01
|
2025-11-19
|
356543.34
|
|
1283
|
2025-12-10
|
08016.029598/2025-18
|
2025-12-10
|
228922.92
|
|
1338
|
2026-01-08
|
08016.000406/2026-72
|
2026-01-08
|
225959.89
|
|
1406
|
2026-02-12
|
08016.003491/2026-21
|
2026-02-12
|
225967.19
|
|
1480
|
2026-03-16
|
08016.005828/2026-34
|
2026-03-16
|
226371.04
|
|
1495
|
2026-04-02
|
08016.007922/2026-28
|
2026-04-02
|
231157.66
|
|
0001594
|
2026-05-14
|
08016.011210/2026-11
|
2026-05-14
|
227592.52
|
|
0001636
|
2026-06-13
|
08016.013721/2026-60
|
2026-06-14
|
230412.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2797435.32
|
2797435.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.201.596-**
|
FABRICIO DA SILVA ROSOLEN DE OLIVEIRA
|
Gestor
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
