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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90124/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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20.949.657/0001-07 - GRAFICA IGUACU LTDA
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Processo
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25047.002268/2024-56
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASA DA SAÚDE INDÍGENA (CASAI) SOB ABRANGÊNCIA DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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|
Vig. Fim
|
25/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.066,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.066,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 234.148,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002268/2024-56
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25/06/2025
|
25/06/2026
|
17.349,25
|
1
|
17.349,25
|
|
17/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE 4,142850 % E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
25/06/2026
|
25/06/2027
|
18.066,60
|
1
|
18.066,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000176
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.912,45
|
6.235,95
|
10.676,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000178
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
436,80
|
436,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000098
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.818,76
|
2.818,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000103
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16,80
|
16,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454
|
2025-09-16
|
25047.002442/2025-41
|
2025-12-23
|
9488.50
|
|
342
|
2025-07-08
|
25047.002442/2025-41
|
2025-12-23
|
1188.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
30
|
10.4
|
312.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
250
|
9.12
|
2280.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
5
|
10.4
|
52.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
250
|
9.16
|
2290.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
300
|
8.32
|
2496.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
150
|
8.32
|
1248.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
250
|
8.32
|
2080.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
300
|
8.32
|
2496.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
200
|
1.03
|
206.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
26
|
17.5
|
455.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
30
|
20.87
|
626.1000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
30
|
20.85
|
625.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
