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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90124/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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38.330.785/0001-33 - GRAFICA MAGNIFICO LTDA
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Processo
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25047.002268/2024-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASA DA SAÚDE INDÍGENA (CASAI) SOB ABRANGÊNCIA DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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|
Vig. Fim
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25/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.834,94
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 8.834,94
|
|
Valor Acumulado
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R$ 114.482,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002268/2024-56
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25/06/2025
|
25/06/2026
|
8.462,82
|
1
|
8.462,82
|
|
17/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE 4,391720 % E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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25/06/2026
|
25/06/2027
|
8.834,94
|
1
|
8.834,94
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000177
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.462,82
|
0,00
|
0,00
|
8.462,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000099
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.410,47
|
0,00
|
0,00
|
1.410,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
348
|
2026-09-18
|
25047.002268/2024-56
|
2026-09-22
|
1410.47
|
|
590
|
2025-09-11
|
25047.002020/2025-76
|
2025-11-10
|
8462.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
5
|
15.66
|
78.3000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
10
|
13.57
|
135.7000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
56
|
10.43
|
584.0800
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
56
|
10.43
|
584.0800
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
5
|
13.57
|
67.8500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
5
|
13.57
|
67.8500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
50
|
9.38
|
469.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
170
|
13.05
|
2218.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
130
|
13.05
|
1696.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
90
|
13.05
|
1174.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
90
|
13.05
|
1174.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
56
|
10.43
|
584.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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