|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323102 - ANM-DF
|
|
Número da Compra
|
00137/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.423.521/0001-40 - 49.423.521 PATRICIA KUBA
|
|
Processo
|
48051.001597/2025-05
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EXECUÇÃO DE TREINAMENTO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.806,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.806,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.806,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2025
|
00048/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.001597/2025-05
|
18/06/2025
|
18/02/2026
|
26.806,75
|
1
|
26.806,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000820
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.960,00
|
0,00
|
0,00
|
22.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000821
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
3.846,75
|
2.344,24
|
0,00
|
1.502,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2025-09-24
|
48051.001597/2025-05
|
2025-09-24
|
22960.00
|
|
S/Nº
|
2025-08-12
|
48051.001597/2025-05
|
2025-09-30
|
1502.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1
|
2996.75
|
2996.7500
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO NA ÁREA DE LIDERANÇA
|
1
|
22960
|
22960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
