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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250027 - SMSA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250027 - SMSA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250027 - SMSA/PB
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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25018.000460/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 LITROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.836,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 153,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.836,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.000460/2025-36
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01/07/2025
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30/06/2026
|
1.800,00
|
12
|
150,00
|
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 Á 30/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/07/2026
|
30/06/2027
|
1.836,00
|
12
|
153,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250027
|
2025NE000034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
774,00
|
150,00
|
0,00
|
624,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
|
250027
|
2026NE000006
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
696,00
|
0,00
|
0,00
|
696,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2026NE000059
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
703,80
|
324,36
|
0,00
|
379,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010464
|
2026-08-17
|
25018.000122/2026-85
|
2026-08-17
|
183.60
|
|
000.010.526
|
2026-09-09
|
25018.000122/2026-85
|
2026-09-11
|
122.40
|
|
000.010.594
|
2026-10-08
|
25018.000122/2026-85
|
2026-10-09
|
73.44
|
|
000.010.316
|
2026-07-08
|
25018.000122/2026-85
|
2026-07-09
|
120.00
|
|
000.009.493
|
2025-08-12
|
25018.001397/2025-55
|
2025-08-18
|
174.00
|
|
000.009.540
|
2025-09-08
|
25018.001397/2025-55
|
2025-09-08
|
84.00
|
|
9598/2025
|
2025-10-07
|
25018.001397/2025-55
|
2025-10-08
|
114.00
|
|
000009733
|
2025-11-13
|
25018.001397/2025-55
|
2025-11-17
|
108.00
|
|
000.009.857
|
2025-12-10
|
25018.001397/2025-55
|
2025-12-12
|
144.00
|
|
000.009.969
|
2026-02-07
|
25018.000122/2026-85
|
2026-02-10
|
48.00
|
|
000.009.917
|
2026-01-13
|
25018.001397/2025-55
|
2026-01-15
|
150.00
|
|
000.010.012
|
2026-03-11
|
25018.000122/2026-85
|
2026-03-12
|
180.00
|
|
000.010.080
|
2026-04-09
|
25018.000122/2026-85
|
2026-04-10
|
120.00
|
|
000.010.194
|
2026-05-13
|
25018.000122/2026-85
|
2026-05-14
|
108.00
|
|
000.010.273
|
2026-06-12
|
25018.000122/2026-85
|
2026-06-15
|
42.00
|
|
000.010.274
|
2026-06-12
|
25018.000122/2026-85
|
2026-06-15
|
78.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
6.12
|
1836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.515-**
|
DIEGO HENRIQUE NEVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.705.324-**
|
MARIA REJANE DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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