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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.543.216/0011-09 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
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Processo
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53400-005740/2025-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (DESKTOPS, MONITORES,NOTEBOOKS, TABLETS E SCANNERS) VISANDO A RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA EBC COM GARANTIA DE 60 MESES OFERTADA PELO FABRICANTE - NOTEBOOK TIPO 2 - CORRESPONDENTE AO ITEM 6 DA ATA 0016/2025 ORIUNDA DO PE SRP Nº 90036/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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02/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 183.964,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 183.964,00
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Valor Acumulado
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R$ 183.964,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-005740/2025-52
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23/06/2025
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02/08/2025
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183.964,00
|
1
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183.964,00
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16/10/2026
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00038/2025
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Termo de Encerramento
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23/06/2025
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02/08/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
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2025NE000972
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7SIE110I066 - AQUISICAO DE NOTEBOOK
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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183.964,00
|
0,00
|
0,00
|
183.964,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
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10
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18396.4
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183964.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.141-**
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ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.252.031-**
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RODRIGO CAROLINO BARRETO
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Fiscal Técnico
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***.648.661-**
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JOSÉ WILSON BARBOSA SOUTO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.434.801-**
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JHEFFERSON OLIVEIRA SILVA
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Gestor
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***.941.437-**
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VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
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***.098.251-**
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BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.176.248-**
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ROBERTO REIS GARCIA FILHO
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Apoio Administrativo
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***.111.461-**
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EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.807.065-**
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JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
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Apoio Administrativo
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***.834.621-**
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HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
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Autoridade Competente
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***.344.761-**
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SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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