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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783602 - EAMPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783602 - EAMPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00900/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783602 - EAMPE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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63133.000089/2025-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 4 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS (AS) ESPECIALIZADOS (AS) EM LAVANDERIA INDUSTRIAL E PASSADEIRA, INCLUINDO LAVAGEM, CENTRIFUGAÇÃO, SECAGEM, PASSAR A FERRO OU A VAPOR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.782,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.782,24
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Valor Acumulado
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R$ 196.491,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00900/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00900/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63133.000089/2025-85
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03/06/2025
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03/06/2030
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196.491,84
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1
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196.491,84
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10/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO SUBSTITUIR A SRA. MONICA MOREIRA
GUERRA PELA SRA. MARIZA PRAZERES DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA VERTICAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ACOSTADO NOS AUTOS.
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03/06/2030
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03/06/2030
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184.782,24
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1
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184.782,24
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14/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, BENEFÍCIO SOCIAL E CESTA BÁSICA), CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 009/2026 DA VERTICAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DEVIDAMENTE REGISTRADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, SOB O Nº PE000054/2026/2025.
2.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 15.398,52 (QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 16.374,32 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), RETROATIVOS AO DIA 1° DE JANEIRO DE 2026, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 12 MESES R$ 196.491,84 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE 2026.
2.2 FICA ASSEGURADO À CONTRATADA O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE VALORES AINDA NÃO ADIMPLIDOS REFERENTES AO CICLO DE VIGÊNCIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PRESENTE PRORROGAÇÃO, NÃO CONCEDIDOS E/OU PENDENTES DE SOLICITAÇÃO REFERENTES AO AUMENTO DE CUSTOS EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PRECEITUADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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03/06/2030
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03/06/2030
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184.782,24
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1
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184.782,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783602
|
2025NE000777
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G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.194,86
|
20.202,26
|
3.149,00
|
73.843,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2026NE000006
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G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.215,06
|
0,04
|
3.348,55
|
121.866,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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783602
|
2026NE000730
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.748,64
|
0,00
|
0,00
|
32.748,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
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12
|
15398.52
|
184782.2400
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
11709.6
|
11709.6000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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