|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23111.090232/2018-57
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOSE VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 199.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 199.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2020
|
00012/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.090232/2018-57
|
06/03/2020
|
06/03/2025
|
199.000,00
|
1
|
199.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000315
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.415,53
|
0,00
|
0,00
|
3.415,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000384
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.000,00
|
3.642,56
|
107,74
|
15.249,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800156
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.100,00
|
3.525,13
|
3.525,13
|
1.574,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61524
|
2023-04-10
|
23111.090232/2018-57
|
2023-04-11
|
3230.65
|
|
51948
|
2021-02-18
|
23111.007575/2021-11
|
2021-02-20
|
4290.40
|
|
61926
|
2023-05-09
|
23111.022584/2023-28
|
2023-05-09
|
0.00
|
|
61926
|
2023-05-09
|
23111.022584/2023-28
|
2023-05-09
|
0.00
|
|
52412
|
2021-03-08
|
23111.010669/2021-87
|
2021-03-08
|
2041.46
|
|
52659
|
2021-04-06
|
23111.015693/2021-45
|
2021-04-08
|
2000.00
|
|
54292
|
2021-08-12
|
23111.033791/2021-85
|
2021-08-12
|
3135.10
|
|
R$ 2.096,31
|
2021-05-07
|
23111.019863/2021-72
|
2021-05-10
|
2096.31
|
|
53376
|
2021-06-10
|
23111.024219/2021-24
|
2021-06-10
|
2047.82
|
|
53810
|
2021-07-12
|
23111.028762/2021-68
|
2021-07-12
|
3128.33
|
|
54510
|
2021-09-08
|
23111.038452/2021-47
|
2021-09-08
|
3080.31
|
|
55427
|
2021-11-10
|
23111.046748/2021-28
|
2021-11-10
|
2000.00
|
|
55086
|
2021-10-14
|
23111.044271/2021-74
|
2021-10-14
|
2291.06
|
|
55713
|
2021-12-09
|
23111.051206/2021-39
|
2021-12-09
|
2000.00
|
|
56129
|
2022-01-05
|
23111.000388/2022-57
|
2022-01-05
|
2132.55
|
|
56441
|
2022-02-08
|
23111.005822/2022-03
|
2022-02-08
|
2000.00
|
|
56894
|
2022-03-08
|
23111.010542/2022-21
|
2022-03-08
|
2000.00
|
|
57407
|
2022-04-11
|
23111.016732/2022-22
|
2022-04-11
|
2000.00
|
|
57791
|
2022-05-11
|
23111.021076/2022-07
|
2022-05-11
|
2044.79
|
|
58229
|
2022-06-09
|
23111.026559/2022-85
|
2022-06-09
|
4910.49
|
|
58578
|
2022-07-06
|
23111.032026/2022-13
|
2022-07-06
|
3729.76
|
|
58775
|
2022-08-08
|
23111.000381/9022-37
|
2022-08-08
|
3527.69
|
|
59233
|
2022-09-08
|
23111.043679/2022-50
|
2022-09-08
|
0.00
|
|
59501
|
2022-10-13
|
23111.049725/2022-59
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
59904
|
2022-11-07
|
23111.054034/2022-19
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
60192
|
2022-12-15
|
23111.060782/2022-86
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
66389
|
2024-04-30
|
23111.022461/2024-48
|
2024-05-10
|
1288.01
|
|
60508
|
2023-01-12
|
23111.001718/2023-34
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
60954
|
2023-02-03
|
23111.006016/2023-97
|
2023-02-07
|
1727.68
|
|
61182
|
2023-03-06
|
23111.010888/2023-85
|
2023-03-06
|
0.00
|
|
62197
|
2023-06-05
|
23111.090232/2018-57
|
2023-06-12
|
2179.98
|
|
62686
|
2023-07-13
|
23111.090232/2018-57
|
2023-07-13
|
1928.66
|
|
62873
|
2023-08-04
|
23111.039049/2023-24
|
2023-08-04
|
1934.00
|
|
63254
|
2023-09-13
|
23111.045462/2023-18
|
2023-09-13
|
2351.64
|
|
64000
|
2023-11-09
|
23111.055815/2023-41
|
2023-11-09
|
2725.27
|
|
63982
|
2023-11-09
|
23111.055755/2023-12
|
2023-11-09
|
813.58
|
|
64345
|
2023-12-06
|
23111.090232/2018-57
|
2023-12-06
|
2207.44
|
|
65173
|
2024-01-11
|
23111.090232/2018-57
|
2024-01-11
|
0.00
|
|
65313
|
2024-02-16
|
23111.009835/2024-92
|
2024-02-20
|
1114.79
|
|
65650
|
2024-02-29
|
23111.013081/2024-41
|
2024-03-07
|
1674.42
|
|
66017
|
2024-01-12
|
23111.017653/2024-78
|
2024-04-12
|
0.00
|
|
66788
|
2024-06-06
|
23111.090232/2018-57
|
2024-06-06
|
1215.39
|
|
67826
|
2024-08-08
|
23111.090232/2018-57
|
2024-08-08
|
1478.24
|
|
68458
|
2024-10-08
|
23111.047504/2024-74
|
2024-10-08
|
2266.52
|
|
68237
|
2024-09-06
|
23111.040823/2024-41
|
2024-09-06
|
1417.94
|
|
68738
|
2024-11-06
|
23111.052809/2024-11
|
2024-11-06
|
2889.88
|
|
69283
|
2024-12-05
|
23111.057468/2024-27
|
2024-12-05
|
2317.02
|
|
69578
|
2025-01-06
|
23111.000350/2025-07
|
2025-01-07
|
1543.97
|
|
70040
|
2025-02-07
|
23111.006104/2025-43
|
2025-02-07
|
505.09
|
|
70472
|
2025-03-06
|
23111.010645/2025-44
|
2025-03-06
|
2442.39
|
|
70769
|
2025-04-04
|
23111.17637_/2025-22
|
2025-04-04
|
723.50
|
|
71198
|
2020-05-07
|
23111.023286/2025-80
|
2025-05-07
|
21.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
199000
|
199000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.403-**
|
MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.435.823-**
|
GLEYCE MARIA SIMPLÍCIO REVOREDO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.236.593-**
|
CRISTINA GOMES DE BRITO
|
Gestor
|
|
***.900.973-**
|
KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.900.973-**
|
KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.236.593-**
|
CRISTINA GOMES DE BRITO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.97 MB |
05/07/2023 16:13:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
