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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.926.687/0001-87 - CONEXAO TELECOM LTDA
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Processo
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64040.011103/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK NÃO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 500 MBPS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.101,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.101,40
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Valor Acumulado
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R$ 40.216,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00102/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.011103/2024-97
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17/06/2025
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17/06/2026
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3.000,00
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1
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3.000,00
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17/06/2025
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00021/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/06/2026 ATÉ 16/06/2027, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2025-2º BEC EM 3,3820% CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADOS DE12 (DOZE) MESES (DE MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026)
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16/06/2026
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16/06/2027
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3.101,40
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1
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3.101,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167203
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2026NE001338
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.107,32
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2.107,32
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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258.45
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3101.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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