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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00041/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23005.001450/2019-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRIFICAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA, REDE LÓGICA E TELEFONIA, E SUPORTE TÉCNICONO SISTEMA DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2020
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Vig. Fim
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27/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 691.102,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 691.102,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.321.285,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001450/2019-93
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27/04/2020
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27/04/2022
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714.998,64
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1
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714.998,64
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14/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO POR MOTIVO DE APROVAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO.
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27/04/2020
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27/04/2021
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18.986,96
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1
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0,00
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25/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO
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27/04/2020
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27/04/2021
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714.998,64
|
1
|
714.998,64
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23/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2021
##TEX UASG 154502. Nº DO CONTRATO: 06/2020. Nº PROCESSO: 23005.001450/2019-93. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. CNPJ CONTRATADO: 02.282.245/0001-84. CONTRATADO: PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8º, LEI 8666/93 E ART. 5º, DECRETO 2271/97. VIGÊNCIA: 27/04/2021 A 27/04/2022. VALOR TOTAL: R$ 5.766,40. FONTE: 2021NE000098. DATA DE ASSINATURA: 23/04/2021.
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27/04/2020
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27/04/2021
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691.102,60
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1
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691.102,60
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14/04/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022
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27/04/2020
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27/04/2021
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691.102,60
|
1
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691.102,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2020NE800123
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2022NE000114
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.893,26
|
0,00
|
0,00
|
175.893,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2021NE000098
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
630.916,08
|
0,00
|
0,00
|
480.427,02
|
150.489,06
|
0,00
|
0,00
|
150.489,06
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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12
|
57591.8833
|
691102.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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