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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070001 - TSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070001 - TSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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070001 - TSE
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Número da Compra
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00100/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SGI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA
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Processo
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2018.00.000001443-9
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA
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Informações Complementares
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CT 13/2019 - PRORROGÁVEL
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Vig. Início
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04/04/2019
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Vig. Fim
|
04/01/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
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R$ 77.405,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 6.450,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 541.835,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2018.00.000001443-9
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04/04/2019
|
04/04/2020
|
77.405,00
|
4
|
19.351,25
|
|
09/08/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
|
VERIFICADO ERRO MATERIAL NO CNPJ DA CONTRATADA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO-TSE Nº 13/2019, EFETUA-SE A NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DE MODO QUE ONDE SE LÊ: "CNPJ Nº 09.589.945/0001-65", LEIA-SE: "CNPJ Nº 08.395.059/0001-38".
|
04/04/2019
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04/04/2022
|
77.405,00
|
4
|
19.351,25
|
|
13/03/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO-TSE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 04/04/2020 A 04/04/2021.
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30/03/2020
|
04/04/2021
|
77.405,00
|
4
|
19.351,25
|
|
10/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO-TSE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 4 DE ABRIL DE 2021 A 4 DE ABRIL DE 2022.
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04/04/2019
|
04/04/2022
|
77.405,00
|
4
|
19.351,25
|
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10/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO:
1. REGISTRAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NOS SEGUINTES PERÍODOS:
A) ABRIL A SETEMBRO DE 2020;
B) ABRIL A JUNHO DE 2021.
2. DEVOLVER O PRAZO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL, DO QUE RESULTA A
PRORROGAÇÃO DO AJUSTE PELO PERÍODO DE 4 DE ABRIL DE 2021 A 4 DE JANEIRO
DE 2023.
|
04/04/2021
|
04/01/2023
|
77.405,00
|
12
|
6.450,42
|
|
04/01/2023
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO-TSE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 4 DE JANEIRO DE 2024.
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04/01/2023
|
04/01/2024
|
77.405,00
|
12
|
6.450,42
|
|
10/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO-TSE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 4 DE JANEIRO DE 2024 A 4 DE JANEIRO DE 2025.
|
10/10/2023
|
04/01/2025
|
77.405,00
|
12
|
6.450,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070001
|
2023NE000032
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.205,00
|
10.551,25
|
0,00
|
31.653,75
|
10.551,25
|
10.551,25
|
10.551,25
|
0,00
|
|
070001
|
2022NE001134
|
TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2022NE000762
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.102,50
|
0,00
|
0,00
|
21.102,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
|
2022NE001046
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.102,50
|
0,00
|
0,00
|
10.551,25
|
10.551,25
|
0,00
|
0,00
|
10.551,25
|
|
070001
|
2024NE000050
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.205,00
|
10.551,25
|
0,00
|
31.653,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
1
|
2340
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
1
|
8211.25
|
32845.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA
|
2
|
17600
|
35200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.011-**
|
JONATAS DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.491.943-**
|
LUIS PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.861-**
|
CHRISTIANO JOSÉ SCHRODER BARBALHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.469.981-**
|
VALÉRIA SANTANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.926.561-**
|
TAMARA FERREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.895.252-**
|
BRENO AUGUSTO TAVARES DA SILVA LEMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.997-**
|
QUÉREN MARQUES DE FREITAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
