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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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25050.000793/2024-88
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2025.AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 26/03/2025.
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Informações Complementares
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25704005900032024 - UASG Minuta: 257040
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.689,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.689,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
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16/05/2025
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31/12/2025
|
120.689,65
|
1
|
120.689,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
|
2025NE000071
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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120.689,65
|
0,00
|
0,00
|
120.689,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18981
|
2025-06-04
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25050.001628/2025-24
|
2025-07-03
|
107434.35
|
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18993
|
2025-06-11
|
25050.001550/2025-48
|
2025-06-26
|
7687.50
|
|
18997
|
2025-06-12
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25050.001554/2025-26
|
2025-06-26
|
5567.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ
|
205
|
25.95
|
5319.7500
|
|
Material
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LIMA CHATA
|
410
|
13.58
|
5567.8000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
205
|
35.23
|
7222.1500
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
205
|
341.45
|
69997.2500
|
|
Material
|
PÁ
|
205
|
29.05
|
5955.2500
|
|
Material
|
MARTELO
|
205
|
18.9
|
3874.5000
|
|
Material
|
FOICE
|
205
|
36.49
|
7480.4500
|
|
Material
|
ENXADA
|
205
|
37
|
7585.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
205
|
37.5
|
7687.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.831-**
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ADELIO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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