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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00165/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23188.001104/2025-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, NÍVEL A3 - TIPO E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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25/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.635,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.635,00
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Valor Acumulado
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R$ 526.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001104/2025-52
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25/06/2025
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25/06/2026
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37.635,00
|
1
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37.635,00
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24/06/2026 E COM TÉRMINO PARA 24/06/2027, DE ACORDO
COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI NO 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO
CONTRATO.
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02/06/2026
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25/06/2027
|
37.635,00
|
1
|
37.635,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
|
2025NE000586
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.634,45
|
752,70
|
0,00
|
1.881,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
752,70
|
|
158144
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2026NE000189
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.100,00
|
809,61
|
0,00
|
4.290,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059430
|
2026-08-04
|
23188.003182.2026-72
|
2026-08-05
|
451.62
|
|
1096495
|
2026-09-01
|
23188.003764.2026-59
|
2026-09-02
|
978.51
|
|
823487
|
2025-12-30
|
23188.005428/2025-60
|
2025-12-30
|
752.70
|
|
763934
|
2025-11-14
|
23188.004913/2025-16
|
2025-11-19
|
752.70
|
|
763938
|
2025-11-14
|
23188.004916/2025-50
|
2025-11-19
|
301.08
|
|
763935
|
2025-11-14
|
23188.004915/2025-13
|
2025-11-19
|
451.62
|
|
792690
|
2025-12-03
|
23188.005170/2025-00
|
2025-12-09
|
376.35
|
|
852910
|
2026-01-29
|
23188.000364/2026-91
|
2026-02-04
|
150.54
|
|
885695
|
2026-03-04
|
23188.000835/2026-61
|
2026-03-05
|
752.70
|
|
919758
|
2026-04-01
|
23188.001242.2026-12
|
2026-04-09
|
225.81
|
|
953308
|
2026-05-06
|
23188.001676.2026-12
|
2026-05-12
|
301.08
|
|
988106
|
2026-06-02
|
23188.002031.2026-05
|
2026-06-08
|
752.70
|
|
1023392
|
2026-07-02
|
23188.002392.2026-43
|
2026-07-03
|
677.43
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
500
|
75.27
|
37635.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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