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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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784700 - HNBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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784700 - HNBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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784700 - HNBE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.775.637/0001-88 - S D DA SILVA FERRAZ LTDA
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Processo
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63061002383202431
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR HOSPITAL NAVAL DE BELÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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23/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 341.111,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 28.425,95
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Valor Acumulado
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R$ 598.797,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63061002383202431
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23/06/2025
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23/06/2026
|
252.000,00
|
12
|
21.000,00
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15/06/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM.
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24/06/2026
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23/06/2027
|
272.891,40
|
12
|
22.740,95
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07/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA POR ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL, CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM, CORRESPONDENDO AO ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO.
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07/10/2026
|
23/06/2027
|
341.111,40
|
12
|
28.425,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
784700
|
2025NE000992
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
0,00
|
1.228,50
|
19.771,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2026NE000685
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.000,42
|
17.036,62
|
86.734,00
|
4.229,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2025NE000522
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
0,00
|
1.228,50
|
19.771,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2025NE000903
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.000,00
|
21.000,00
|
3.685,50
|
59.314,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2026NE000071
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2026NE000252
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-19
|
12600.00
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
28425.95
|
341111.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.373.152-**
|
SUZANE DALLA DA SILVA FERRAZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.522-**
|
NILMA SILVA DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.021.053-**
|
MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.062.257-**
|
PAULO ROBERTO SANTANA DE LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.930.524-**
|
JOSÉ MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.796.502-**
|
DENYSSON GODMAN DE MORAES ROSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.760.653-**
|
LUCIANO COSTA ROCHA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.161.412-**
|
RENATA CAVALCANTI ALBUQUERQUE
|
Fiscal Setorial
|
|
***.428.702-**
|
LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.021.053-**
|
MARIA JOSÉ CARVALHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.475-**
|
THIAGO SANTOS PORCINO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.051.822-**
|
CAROLINE VELOSO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.161.412-**
|
RENATA CAVALCANTI ALBUQUERQUE
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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