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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.100.150/0001-44 - ORTOLIFE LTDA
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Processo
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35014.217715/2025-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES DISPOSITIVOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERÊNCIA EXECUTIVA DE ANÁPOLIS, CAMPO GRANDE, DISTRITO FEDERAL E GOIÂNIA, UNIDADES VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.183.050,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 98.587,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.183.050,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.217715/2025-91
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26/06/2025
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26/06/2026
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1.183.050,00
|
12
|
98.587,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2025NE601020
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REABPROF1 - REABPROF
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.183.050,00
|
1.183.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
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6
|
3900
|
23400.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
5
|
17300
|
86500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
5
|
27700
|
138500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
117000
|
117000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
25900
|
25900.0000
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|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
32900
|
32900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
30650
|
30650.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
8
|
29200
|
233600.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
12
|
31300
|
375600.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
119000
|
119000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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