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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00081/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23134.001804/2020-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PARA O IFRN - CAMPUS JOÃO CÂMARA, COMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 526.809,48
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 175.603,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.332.141,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2020
|
00081/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001804/2020-68
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
389.281,92
|
12
|
32.440,16
|
|
24/06/2021
|
00060/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
417.570,70
|
12
|
34.797,56
|
|
24/06/2021
|
00060/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
417.570,70
|
12
|
34.797,56
|
|
24/06/2021
|
00060/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
417.570,70
|
12
|
34.797,56
|
|
16/09/2021
|
00279/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS D O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/10/2021
|
01/10/2022
|
412.055,16
|
12
|
34.337,93
|
|
27/10/2021
|
00105/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 081/2020-PROAD/IFRN.
|
01/10/2020
|
01/10/2022
|
414.396,42
|
12
|
34.533,03
|
|
11/04/2022
|
00040/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000038/2021, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
01/10/2020
|
01/10/2022
|
453.040,28
|
12
|
37.753,36
|
|
06/09/2022
|
00261/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
453.045,83
|
12
|
37.753,82
|
|
05/07/2023
|
00126/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORESDO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA, E DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, CONFORME ITEM 20.13 E IPCA (IBGE).
|
01/10/2020
|
01/10/2023
|
482.497,56
|
12
|
40.208,13
|
|
15/09/2023
|
00223/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIOGRANDE DONORTE/PGF/AGU
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
482.503,68
|
12
|
40.208,64
|
|
05/09/2024
|
00223/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/10/2024
|
01/01/2025
|
482.503,68
|
3
|
160.834,56
|
|
13/11/2024
|
00178/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 81/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024, CONFORME ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/10/2020
|
01/01/2025
|
526.809,48
|
3
|
175.603,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2023NE000181
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.624,39
|
80.263,83
|
4.439,66
|
35.920,90
|
80.263,83
|
40.650,11
|
40.650,11
|
44.053,38
|
|
158373
|
2022NE000175
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.211,15
|
0,00
|
3.917,39
|
27.508,28
|
81.785,48
|
0,00
|
0,00
|
85.702,87
|
|
158373
|
2023NE000014
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
336.959,05
|
0,00
|
0,00
|
336.959,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2023NE000257
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000010
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
405.773,94
|
9.438,50
|
47.249,19
|
349.086,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2020NE800053
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2021NE000078
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
487.165,84
|
0,00
|
0,00
|
85.252,83
|
401.913,01
|
0,00
|
0,00
|
401.913,01
|
|
158373
|
2025NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54919
|
2024-07-25
|
23134.001804/2020-68
|
2024-07-30
|
39780.15
|
|
55141
|
2024-08-22
|
23134.001804/2020-68
|
2024-08-22
|
35516.68
|
|
55471
|
2024-09-24
|
23134.001804/2020-68
|
2024-09-24
|
39334.42
|
|
55699
|
2024-10-22
|
23134.001804/2020-68
|
2024-10-22
|
36024.62
|
|
55978
|
2024-11-27
|
23134.001804/2020-68
|
2024-11-27
|
27621.91
|
|
55967
|
2024-11-27
|
23134.001804/2020-68
|
2024-11-27
|
38913.51
|
|
56258
|
2024-12-27
|
23134.001804/2020-68
|
2024-12-27
|
40961.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-31
|
20878.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
156600
|
1.001201
|
156788.0766
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9600
|
0.952292
|
9142.0032
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1440
|
12.86143
|
18520.4592
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72684
|
4.710238
|
342358.9388
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.221.504-**
|
ADRIANE DE MORAIS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.324-**
|
AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.944-**
|
DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.682.664-**
|
MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
