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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00334/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00034/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 03.477.793/0001-22 - CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
Processo 50601.000850/2025-73
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-319/AM, SEGMENTO KM 513,80 AO KM 590,10.
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2025
Vig. Fim 18/06/2026
Valor Global R$ 10.946.078,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.946.078,08
Valor Acumulado R$ 10.946.078,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2025 00334/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00334/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000850/2025-73 18/06/2025 18/06/2026 10.946.078,08 1 10.946.078,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004098 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.173.320,48 915.229,68 0,00 4.258.090,80 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002759 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 299.922,54 0,00 0,00 299.922,54 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002961 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 316.122,74 0,00 0,00 316.122,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001395 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.432.516,06 0,00 0,00 3.432.516,06 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002093 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.931.120,68 10,00 0,00 1.931.110,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500124 2025-09-23 50601.002037/2025-38 2025-09-24 1090913.79
202500125 2025-09-23 50601.002037/2025-38 2025-09-24 2166055.14
202500126 2025-09-23 50601.002037/2025-38 2025-09-24 1501283.93
202500109 2025-08-25 50601.001808/2025-70 2025-08-26 45259.35
202500108 2025-08-25 50601.001808/2025-70 2025-08-26 63789.07
202500110 2025-08-25 50601.001808/2025-70 2025-08-26 6834.80
29 2026-04-24 50601.000775/2026-21 2026-04-27 1566604.29
30 2026-04-24 50601.000775/2026-21 2026-04-27 1699221.36
31 2026-04-24 50601.000775/2026-21 2026-04-27 132617.07
33 2026-04-24 50601.000969/2026-27 2026-05-14 969984.51
34 2026-04-24 50601.000969/2026-27 2026-05-14 6795.99
32 2026-04-24 50601.000969/2026-27 2026-05-14 988403.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 10946078.08 10946078.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva