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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2020
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Processo 23530.008039/2020-34
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 27 E 56
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2020
Vig. Fim 14/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.533.583,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 332.559,00
Valor Acumulado R$ 332.559,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2020 00062/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.008039/2020-34 15/07/2020 14/07/2021 332.559,00 1 332.559,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2021NE000246 ESM21000000 - ESM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.080,00 0,00 0,00 37.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2021NE000487 ESM21000000 - ESM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.640,00 0,00 0,00 61.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE800598 NR010000000 - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE800599 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE801124 NO200000000 - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE801324 NO200000000 - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEROPENEM 487495 18 8774910.0000
Material CEFAZOLINA SÓDICA 503483 15.41 7758673.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo