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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.324.221/0020-77 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
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Processo
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23530.008058/2020-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 2,6,45,62,72E 87.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2020
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Vig. Fim
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30/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.300.303,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.085,00
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Valor Acumulado
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R$ 78.085,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2020
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00077/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.008058/2020-61
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31/08/2020
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30/08/2021
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78.085,00
|
1
|
78.085,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2021NE000467
|
ESM21000000 - ESM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.061,00
|
0,00
|
0,00
|
28.061,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
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2020NE800756
|
F0000G7101N - GESTAO HOSPITALAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
|
2020NE800866
|
F0000G7101N - GESTAO HOSPITALAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
|
2021NE000175
|
ESM21000000 - ESM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.900,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACICLOVIR
|
118091
|
7.5
|
885682.5000
|
|
Material
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AMPICILINA
|
79968
|
12.36
|
988404.4800
|
|
Material
|
VANCOMICINA CLORIDRATO
|
437194
|
3.95
|
1726916.3000
|
|
Material
|
IMIPENEM
|
85093
|
16.9
|
1438071.7000
|
|
Material
|
OXACILINA
|
672304
|
1.75
|
1176532.0000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
120995
|
0.7
|
84696.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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