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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00544/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.475.386/0001-13 - FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO S
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Processo
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23419.001507/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROJETO DE EXTENSÃO TECNA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 312.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 312.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 562.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001507/2025-31
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26/06/2025
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26/06/2026
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250.000,00
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1
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250.000,00
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22/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 125 DA LEI 14.133/2021, SENDO ACRESCENTADO O VALOR DE R$ 62.500,00 - 25%.
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22/01/2026
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26/06/2026
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312.500,00
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1
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312.500,00
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23/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI 14.133/2021
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26/06/2026
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26/02/2027
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312.500,00
|
1
|
312.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
|
2025NE000248
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000557
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L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1.25
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250000
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312500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.179.620-**
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NILSON VARELLA RÜBENICH
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Gestor
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***.371.600-**
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ERIK SCHÜLER
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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