|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04566/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Número da Compra
|
00030/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
116.930.177-09 - DELIETE DELFINO DIAS WETLER
|
|
Processo
|
23437.000076/2025-77
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2025 - COOKIES CASEIROS DE CHOCOLATE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.385,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.385,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.385,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2025
|
04566/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04566/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000076/2025-77
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
34.385,00
|
1
|
34.385,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2025NE000052
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.385,00
|
11.960,00
|
0,00
|
22.425,00
|
11.960,00
|
0,00
|
0,00
|
11.960,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103320107
|
2025-07-09
|
23437.000886/2025-23
|
2025-07-14
|
13455.00
|
|
103543464
|
2025-10-01
|
23437.001323/2025-52
|
2025-10-09
|
8970.00
|
|
4022002
|
2026-02-06
|
23437.000220/2026-56
|
2026-02-19
|
11960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
11500
|
2.99
|
34385.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.208-**
|
LETICIA PUPIN SOLDI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.646.972-**
|
EFRAIM CAETANO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.120.178-**
|
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
