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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160118 - CMDO 4ªRM
Unidade Gestora Origem do Contrato 167118 - CMDO 4ªRM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167118 COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160523 - CPOR/BH
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.940.433/0002-70 - ORGANIZACOES PAULA E CASTRO LTDA
Processo 64213.001252/2024-19
Objeto AQUISISÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS CONGELADOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RANCHO DO QGI DO CMDO 4ª RM.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2024
Vig. Fim 24/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 302.458,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.204,83
Valor Acumulado R$ 873.693,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2024 00035/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.001252/2024-19 24/06/2024 24/06/2025 278.000,04 12 23.166,67
23/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE O VALOR DO SERVIÇO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFIFICADOS CONGELADOS PARA ATENDER O CMDO 4ª RM. 24/06/2025 24/06/2026 293.236,00 12 24.436,33
24/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE O VALOR DO SERVIÇO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFIFICADOS CONGELADOS PARA ATENDER O CMDO 4ª RM. 24/06/2026 24/06/2027 302.458,00 12 25.204,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160118 2025NE000859 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.822,56 32.170,26 9.643,33 41.008,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2026NE000216 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.037,56 14.356,65 97,42 70.583,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2024NE000250 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.502,00 0,00 0,00 26.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2024NE000367 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2024NE000580 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.963,00 602,00 0,00 53.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2024NE001091 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2024NE001093 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.320,00 3.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE000817 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.290,60 14,13 0,00 10.276,47 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2025NE002117 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE001275 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.216,44 22.216,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE001491 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 582,24 582,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE001571 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.823,89 17.823,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2026NE000904 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.043,43 8.043,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2026NE002351 C1ENCONDETM - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.550,55 1.550,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2026NE001196 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.994,21 15.994,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2026NE001313 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.097,00 54.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PÃO 8400 14.38 120792.0000
Material PÃO 8400 15.49 130116.0000
Material PÃO DE QUEIJO 200 25.45 5090.0000
Material PÃO DE QUEIJO 2000 23.23 46460.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo