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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00189/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.866.515/0001-83 - SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA
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Processo
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23515.000578/2025-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA PARA O IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 148.704,12
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 148.704,12
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Valor Acumulado
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R$ 734.461,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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00189/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000578/2025-28
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01/07/2025
|
30/06/2026
|
139.644,60
|
1
|
139.644,60
|
|
03/03/2026
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00045/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 189/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000292/2025 E O TERMO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA RN000488/2025 .
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01/07/2025
|
30/06/2026
|
148.704,12
|
1
|
148.704,12
|
|
30/04/2026
|
00189/2025
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Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE RESCINDIR AMIGAVELMENTE O
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 189/2025-PROAD/IFRN , A CONTAR DA DATA
DE ENCERRAMENTO EM 30 DE ABRIL DE 2026
|
01/07/2025
|
30/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2025NE000036
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.226,66
|
2.130,16
|
10.397,07
|
42.699,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2026NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.912,69
|
0,00
|
0,00
|
17.912,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 013
|
2025-08-04
|
23515.001092/2025-15
|
2025-08-05
|
6341.99
|
|
NF 014 - DIÁRIAS
|
2025-08-04
|
23515.001099/2025-29
|
2025-08-06
|
5482.05
|
|
NF 015
|
2025-09-04
|
23515.001259/2025-30
|
2025-09-11
|
6341.99
|
|
NF 019
|
2025-09-17
|
23515.001260/2025-64
|
2025-09-19
|
2499.87
|
|
NF 023
|
2025-10-05
|
23515.001444/2025-24
|
2025-10-15
|
6341.99
|
|
033- OUT 25
|
2025-11-14
|
23515.000578/2025-28
|
2025-11-14
|
6341.99
|
|
NF 031 - DIÁRIAS
|
2025-10-23
|
23515.001448/2025-11
|
2025-10-24
|
1830.57
|
|
NF 028
|
2025-10-05
|
23515.001448/2025-11
|
2025-10-15
|
2982.18
|
|
NF 040
|
2025-12-03
|
23515.001680/2025-41
|
2025-12-09
|
6341.99
|
|
034-DIÁRIAS OUT25
|
2025-11-14
|
23515.000578/2025-28
|
2025-11-14
|
3848.13
|
|
NF 041
|
2025-12-03
|
23515.001682/2025-30
|
2025-12-09
|
4743.75
|
|
NF 2600000000002
|
2026-01-09
|
23515.000062/2026-64
|
2026-01-13
|
6341.99
|
|
NF 2600000000003
|
2026-01-09
|
23515.000064/2026-53
|
2026-01-13
|
3848.13
|
|
NF 26.009
|
2026-02-02
|
23515.000233/2026-55
|
2026-02-09
|
1682.91
|
|
NF 26.012
|
2026-02-03
|
23515.000232/2026-19
|
2026-02-09
|
6341.99
|
|
2600000000018
|
2026-03-05
|
23515.000578/2025-28
|
2026-03-05
|
1620.08
|
|
2600000000019
|
2026-03-05
|
23515.000578/2025-28
|
2026-03-05
|
2535.15
|
|
2600000000020
|
2026-03-05
|
23515.000578/2025-28
|
2026-03-05
|
6573.43
|
|
2600000000017
|
2026-03-05
|
23515.000578/2025-28
|
2026-03-05
|
2221.40
|
|
NF 2600000000021
|
2026-04-07
|
23515.000578/2025-28
|
2026-04-14
|
6573.43
|
|
NF 2600000000022
|
2026-04-07
|
23515.000578/2025-28
|
2026-04-14
|
4715.57
|
|
NF 26.024
|
2026-05-01
|
23515.000578/2025-28
|
2026-05-06
|
6573.43
|
|
NF 26.025
|
2026-05-01
|
23515.000578/2025-28
|
2026-05-06
|
2180.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6779.09
|
81349.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
96
|
354.73
|
34054.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
168
|
198.22
|
33300.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
