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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783000 - COM.3 DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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83000/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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63268.000752/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO
E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL;
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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28/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.614,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.134,57
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Valor Acumulado
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R$ 347.455,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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83000/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 83000/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
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26/08/2024
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28/07/2025
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113.701,20
|
12
|
9.475,10
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25/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/07/2025 ATÉ 28/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/07/2025
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28/07/2026
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121.614,84
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12
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10.134,57
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28/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE MPLS-SDWAN POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A
PARTIR DE 28/07/2026 ATÉ 28/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A
VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/07/2026
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28/07/2027
|
121.614,84
|
12
|
10.134,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
783810
|
2026NE002377
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.008,02
|
1,82
|
2.095,30
|
19.910,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2025NE002973
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.000,07
|
352,40
|
3.687,97
|
14.959,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2026NE000275
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.352,50
|
32,27
|
0,00
|
21.320,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2026NE002506
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.900,08
|
18,37
|
839,32
|
8.042,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
|
10134.57
|
121614.8400
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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