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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000314
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.626.575/0001-78 - COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60631.001643/2023-71
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Objeto
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REQUISICAO N° 73/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 005/CMDO 1A RM/2023 ( UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949
PGCO: 23-SAPROV.01.EC
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Informações Complementares
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16029805000052023 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.413,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.413,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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2023NE000314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001643/2023-71
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07/12/2023
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31/12/2023
|
55.413,00
|
1
|
55.413,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2023NE000314
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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55.413,00
|
55.413,00
|
0,00
|
0,00
|
55.413,00
|
1.117,50
|
1.117,50
|
54.295,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15794
|
2025-05-12
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60631.001643/2023-71
|
2025-07-14
|
1117.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EMBUTIDO
|
500
|
22.22
|
11110.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2000
|
4.4
|
8800.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
36.99
|
3699.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
8.5
|
1700.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
9.9
|
4950.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
21.88
|
6564.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
500
|
8.7
|
4350.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
500
|
8.99
|
4495.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
500
|
4.49
|
2245.0000
|
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
1000
|
7.5
|
7500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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