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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.337.508/0001-39 - NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23188.001093/2024-20
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENVA E CORREVA DE ELEVADORES, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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27/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001093/2024-20
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27/06/2025
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27/06/2030
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40.800,00
|
12
|
3.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
|
2025NE000210
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.800,00
|
3.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000104
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.368,33
|
99,28
|
0,00
|
10.269,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000103
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.400,00
|
1.900,00
|
0,00
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000020
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.900,00
|
7.600,00
|
0,00
|
13.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000096
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.070,00
|
1.665,28
|
0,00
|
404,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.150
|
2026-08-04
|
23444.000650.2026-89
|
2026-08-04
|
504.00
|
|
2026000000691
|
2026-08-03
|
23444.000839.2026-71
|
2026-08-04
|
1900.00
|
|
2026000000787
|
2026-09-01
|
23444.000940.2026-22
|
2026-09-04
|
1900.00
|
|
2026000000882
|
2026-10-02
|
23444.001043.2026-36
|
2026-10-07
|
1900.00
|
|
202500000000481
|
2025-08-01
|
23188.001093/2024-20
|
2025-08-05
|
1900.00
|
|
202500000000561
|
2025-09-04
|
23188.001093/2024-20
|
2025-09-05
|
1900.00
|
|
DANFE 88
|
2025-09-04
|
23188.001093/2024-20
|
2025-09-23
|
9369.05
|
|
202500000000622
|
2025-10-02
|
23188.001093/2024-20
|
2025-10-06
|
1900.00
|
|
202500000000792
|
2025-12-01
|
23188.001093/2024-20
|
2025-12-08
|
1900.00
|
|
202500000000701
|
2025-11-03
|
23188.001093/2024-20
|
2025-11-12
|
1900.00
|
|
102
|
2025-11-04
|
23188.001093/2024-20
|
2025-11-10
|
900.00
|
|
202600000000065
|
2026-01-05
|
23188.001093/2024-20
|
2026-01-12
|
1900.00
|
|
202600000000097
|
2026-02-03
|
23188.001093/2024-20
|
2026-02-10
|
1900.00
|
|
228
|
2026-03-04
|
23188.001093/2024-20
|
2026-03-06
|
1900.00
|
|
202600000000257
|
2026-04-01
|
23188.001093/2024-20
|
2026-04-07
|
1900.00
|
|
2026000000410
|
2026-05-05
|
23188.001093/2024-20
|
2026-05-15
|
1900.00
|
|
2026000000505
|
2026-06-01
|
23444.000597.2026-16
|
2026-06-10
|
1900.00
|
|
2026000000599
|
2026-07-01
|
23444.000702.2026-17
|
2026-07-03
|
1900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
20000
|
0.9
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
950
|
11400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
950
|
11400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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