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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152662 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 83.953.331/0001-73 - ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Processo 23352.001793/2020-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2020
Vig. Fim 03/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 377.220,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 31.435,00
Valor Acumulado R$ 1.949.450,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.001793/2020-41 16/07/2020 15/07/2025 1.509.120,04 49 31.435,00
17/05/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 16/07/2020 15/07/2022 377.220,00 12 31.435,00
15/07/2022 00010/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/07/2022 A 15/07/2023 16/07/2022 15/07/2023 377.220,00 12 31.435,00
14/07/2023 00011/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. 16/07/2023 15/07/2024 377.220,00 12 31.435,00
28/06/2024 00012/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO (INSUMOS NÃO‬ ‭DECORRENTES‬ ‭DA‬ ‭MÃO‬ ‭DE‬ ‭OBRA) COM BASE NO IPCA 16/07/2024 15/07/2025 377.220,00 12 31.435,00
02/09/2024 00014/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 02/2020-ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA ESPECIAIS LTDA CNPJ 83.953.331/0001-73 VIGÊNCIA 16/07/2020 A 14/11/2025 16/07/2025 14/11/2025 377.220,00 12 31.435,00
16/06/2025 00013/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO DE 60 DIAS, A CONTAR DE 16/07/2025 , CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APROVADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 16/07/2025 03/09/2025 377.220,00 12 31.435,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152662 2021NE000016 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 225.731,42 0,00 0,00 144.034,46 77.261,90 0,00 0,00 77.261,90
152662 2023NE000099 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.035,62 33.035,62 0,00 0,00 33.035,62 0,00 31.580,62 1.455,00
152662 2023NE000010 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 375.313,17 30.864,38 3.509,01 340.939,78 30.864,38 0,00 0,00 34.373,39
152662 2024NE000190 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 952,83 952,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2025NE000003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 380.622,21 0,00 6.788,99 373.833,22 0,00 0,00 0,00 6.788,99
152662 2024NE000007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 377.943,34 35.474,73 10.231,57 332.237,04 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2024NE000073 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800075 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2022NE000010 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 327.961,54 0,00 3.260,51 293.029,38 31.671,65 0,00 0,00 34.932,16
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29301 2024-04-01 23352.001793/2020-41 2024-04-11 3063.28
29297 2024-04-01 23352.001793/2020-41 2024-04-11 34281.36
30728 2025-01-02 23352.001793/2020-41 2025-01-27 34596.86
31517 2025-05-09 23352.001793/2020-41 2025-05-15 6541.90
30924 2025-02-06 23352.001793/2020-41 2025-02-26 34549.29
31078 2025-03-06 23352.001793/2020-41 2025-03-24 34596.86
31264 2025-04-07 23352.001793/2020-41 2025-04-22 34637.64
31519 2025-05-09 23352.001793/2020-41 2025-05-16 36816.31
31667 2025-06-09 23352.001793/2020-41 2025-06-13 36790.35
31826 2025-07-07 23352.001793/2020-41 2025-07-24 36309.16
32016 2025-08-11 23352.001793/2020-41 2025-08-22 36777.37
32183 2025-09-08 23352.001793/2020-41 2025-09-23 36523.79
32367 2025-10-07 23352.001793/2020-41 2025-10-23 36400.25
32524 2025-11-07 23352.001793/2020-41 2025-11-24 35902.83
22 2025-12-04 23352.001793/2020-41 2025-12-17 16607.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 31435 377220.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.486.269-** VERA GREPPNER Responsável no Setor Financeiro
***.442.149-** LUCAS RESTELLI Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 614.86 KB 04/09/2025 13:14:58
Termo Aditivo 681.41 KB 17/06/2025 13:48:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo