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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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23098.001403/2020-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL -SMP,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2020
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Vig. Fim
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30/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 77.220,01
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 12.870,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 247.962,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001403/2020-91
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20/08/2020
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20/02/2021
|
77.220,00
|
1
|
77.220,00
|
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 POR MAIS 38 (TRINTA E OITO) DIAS, A CONTAR DE 20/02/2021.
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20/02/2021
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30/03/2021
|
16.302,00
|
1
|
16.302,00
|
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24/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 30/03/2021.
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30/03/2021
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30/09/2021
|
77.220,00
|
6
|
12.870,00
|
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27/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 30/03/2022. E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE.
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01/10/2021
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30/03/2022
|
77.220,01
|
6
|
12.870,00
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15/10/2026
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00008/2020
|
Termo de Encerramento
|
Assim, diante da inexistência de pendências de pagamento, solicita-se o cancelamento do valor remanescente de R$ 4.084,26 da nota de empenho 2021NE000060.
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20/08/2020
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30/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2021NE000046
|
LGEPEP2308R - AUXILIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.302,00
|
0,00
|
0,00
|
16.302,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2020NE800166
|
LGEPEP1901N - CONECTIVIDADE PARA ESTUDANTES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000060
|
LGEPEP2308R - AUXILIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.440,00
|
0,00
|
0,00
|
104.326,95
|
46.028,79
|
0,00
|
0,00
|
46.028,79
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4403465545
|
2021-01-02
|
23098.000072/2021-53
|
2021-02-01
|
12870.00
|
|
4419858127
|
2021-02-12
|
23098.000304/2021-73
|
2021-02-19
|
12870.00
|
|
4438559616
|
2021-03-02
|
23098.000536/2021-21
|
2021-03-18
|
12865.75
|
|
4457394842
|
2021-02-04
|
23098.000759/2021-99
|
2021-04-20
|
12860.10
|
|
4476309203
|
2021-05-13
|
23098.000950/2021-31
|
2021-05-24
|
0.00
|
|
4572316156
|
2021-10-18
|
23098.001903/2021-12
|
2021-10-26
|
12850.18
|
|
4498111144
|
2021-06-02
|
23098.001148/2021-68
|
2021-07-02
|
12868.08
|
|
4498111144
|
2021-06-02
|
23098.001371/2021-13
|
2021-08-02
|
12868.08
|
|
4536504641
|
2021-08-02
|
23098.001548/2021-73
|
2021-08-24
|
12845.77
|
|
4552977191
|
2021-09-18
|
23098.001700/2021-18
|
2021-09-26
|
12850.20
|
|
4591871469
|
2021-11-18
|
23098.002027/2021-33
|
2021-11-29
|
12855.30
|
|
4613955691
|
2021-01-18
|
23098.002027/2021-33
|
2021-12-28
|
12827.43
|
|
4632188660
|
2022-01-18
|
23098.000080/2022-81
|
2022-01-24
|
12738.69
|
|
4654198801
|
2022-02-02
|
23098.000261/2022-15
|
2022-02-22
|
12735.52
|
|
4674811621
|
2022-03-02
|
23098.000446/2022-11
|
2022-03-16
|
12741.30
|
|
4692797588
|
2022-04-27
|
23098.000824/2022-67
|
2022-04-28
|
12763.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
216.6667
|
59.4
|
77220.0119
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.450.361-**
|
KELVIS RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.261.031-**
|
ADILSON CESAR DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.261.031-**
|
ADILSON CESAR DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.450.361-**
|
KELVIS RODRIGUES RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.235.641-**
|
ARYANE TADA FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.450.361-**
|
KELVIS RODRIGUES RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.261.031-**
|
ADILSON CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.261.031-**
|
ADILSON CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.361-**
|
KELVIS RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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