|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
|
|
Processo
|
23411.003049/2020-30
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPR, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.793,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.793,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.543.900,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00018/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003049/2020-30
|
21/02/2020
|
20/02/2026
|
52.578,00
|
1
|
52.578,00
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
|
21/02/2020
|
20/02/2022
|
52.578,00
|
1
|
52.578,00
|
|
20/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO: 23411.003049/2020-30, CONTRATO 18/2020 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA EIRELI; CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE JANEIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 4,56%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2021, PASSANDO O VALOR ESTIMADO GLOBAL PARA R$ 53.954,06. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFPR.
|
21/02/2020
|
20/02/2022
|
53.954,06
|
1
|
53.954,06
|
|
04/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/02/2022 A 21/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993
|
21/02/2020
|
21/02/2023
|
53.954,06
|
1
|
53.954,06
|
|
16/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE JANEIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,38 % E O VALOR DO COMBUSTÍVEL CONFORME OS DADOS DA ANP DA VARIAÇÃO DO LITRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ENTRE FEVEREIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2022; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO NOS VALORES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS ÚLTIMOS ANOS E ITEM 5.1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 02/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/02/2023, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO
|
20/02/2023
|
20/02/2024
|
72.924,11
|
1
|
72.924,11
|
|
13/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2024 A 20/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE JANEIRO DE 2023 NO IMPORTE DE 5,77% E O VALOR DO COMBUSTÍVEL CONFORME OS DADOS DA ANP DA VARIAÇÃO DO LITRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ENTRE FEVEREIRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2023.
|
21/02/2024
|
20/02/2025
|
69.419,73
|
1
|
69.419,73
|
|
21/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA O KM DA FRANQUIA, KM EXCEDENTE A FRANQUIA E PEDÁGIO, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE JANEIRO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,51%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE
FEVEREIRO/2024 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO VALOR DO LITRO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ENTRE FEVEREIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM O ÍNDICE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, NO IMPORTE DE 9,53%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE FEVEREIRO/2024.
|
21/02/2020
|
20/02/2025
|
73.406,12
|
1
|
73.406,12
|
|
12/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2025 A 20/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57,§4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/02/2025
|
20/02/2026
|
73.406,12
|
1
|
73.406,12
|
|
29/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA O KM DA FRANQUIA, KM EXCEDENTE A FRANQUIA E PEDÁGIO, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE JANEIRO DE 2025, NO IMPORTE DE 4,56%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE FEVEREIRO/2025; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO VALOR DO LITRO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) ENTRE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, NO IMPORTE DE 4,78%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE FEVEREIRO/2025.
|
21/02/2020
|
20/02/2026
|
76.793,94
|
1
|
76.793,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2022NE000085
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.695,77
|
0,00
|
0,00
|
34.591,17
|
2.303,68
|
0,00
|
0,00
|
2.303,68
|
|
158009
|
2023NE000096
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.930,73
|
7.640,94
|
0,00
|
42.289,79
|
7.640,94
|
4.354,04
|
4.354,04
|
3.286,90
|
|
158009
|
2025NE000025
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
61.643,20
|
6.500,00
|
402,67
|
54.740,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2024NE000138
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
63.211,69
|
6.240,80
|
9.059,20
|
47.911,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800168
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2021NE000134
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.101,39
|
0,00
|
0,00
|
30.105,43
|
6.054,62
|
0,00
|
0,00
|
6.054,62
|
|
158009
|
2026NE000016
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.495,35
|
10.449,83
|
0,00
|
6.045,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5993
|
2023-02-10
|
23411.001795/2023-31
|
2023-02-10
|
2401.52
|
|
5243
|
2021-06-07
|
23411.001226/2021-24
|
2021-06-07
|
2609.04
|
|
5286
|
2021-07-09
|
23411.001226/2021-24
|
2021-07-13
|
4488.07
|
|
5083
|
2021-02-25
|
23411.001226/2021-24
|
2021-02-25
|
2572.56
|
|
5133
|
2021-03-17
|
23411.001226/2021-24
|
2021-03-17
|
2443.22
|
|
5169
|
2021-04-09
|
23411.001226/2021-24
|
2021-04-12
|
3010.68
|
|
5216
|
2021-05-17
|
23411.001226/2021-24
|
2021-05-17
|
3778.34
|
|
5321
|
2021-08-11
|
23411.001226/2021-24
|
2021-08-12
|
3436.64
|
|
5345
|
2021-09-03
|
23411.001226/2021-24
|
2021-09-03
|
2678.62
|
|
5385
|
2021-10-07
|
23411.001226/2021-24
|
2021-10-08
|
4032.49
|
|
5406
|
2021-11-05
|
23411.001226/2021-24
|
2021-11-05
|
3605.91
|
|
5793
|
2022-09-15
|
23411.003049/2020-30
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
5454
|
2021-12-09
|
23411.001226/2021-24
|
2021-12-09
|
2725.96
|
|
5487
|
2022-01-11
|
23411.001226/2021-24
|
2022-01-12
|
2355.52
|
|
5533
|
2022-02-08
|
23411.000745/2022-56
|
2022-02-09
|
3699.10
|
|
5565
|
2022-03-09
|
23411.000745/2022-56
|
2022-03-10
|
4073.23
|
|
5836
|
2022-10-07
|
23411.000745/2022-56
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
5603
|
2022-04-07
|
23411.000745/2022-56
|
2022-04-08
|
3715.90
|
|
5636
|
2022-05-10
|
23411.000745/2022-56
|
2022-06-10
|
4019.01
|
|
5665
|
2022-06-03
|
23411.000745/2022-56
|
2022-06-06
|
3843.11
|
|
5703
|
2022-07-07
|
23411.003049/2020-30
|
2022-07-08
|
3860.50
|
|
5750
|
2022-08-08
|
23411.000745/2022-56
|
2022-08-08
|
3306.42
|
|
5886
|
2022-11-22
|
23411.000745/2022-56
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
5917
|
2022-12-08
|
23411.000745/2022-56
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
6008
|
2023-03-08
|
23411.001795/2023-31
|
2023-03-13
|
2760.72
|
|
5964
|
2023-01-19
|
23411.000745/2022-56
|
2023-01-20
|
2303.68
|
|
6051
|
2023-04-10
|
23411.001795/2023-31
|
2023-04-18
|
3679.18
|
|
6074
|
2023-05-04
|
23411.001795/2023-31
|
2023-05-11
|
4068.41
|
|
6112
|
2023-06-07
|
23411.001795/2023-31
|
2023-06-12
|
3795.81
|
|
6120
|
2023-06-13
|
23411.001795/2023-31
|
2023-06-19
|
2577.31
|
|
6141
|
2023-07-06
|
23411.003049/2020-30
|
2023-07-11
|
4048.50
|
|
6167
|
2023-08-04
|
23411.001795/2023-31
|
2023-08-08
|
4276.04
|
|
6220
|
2023-09-06
|
23411.003049/2020-30
|
2023-09-11
|
3729.01
|
|
6250
|
2023-10-05
|
23411.003049/2020-30
|
2023-10-06
|
3363.68
|
|
6298
|
2023-11-08
|
23411.003049/2020-30
|
2023-11-17
|
3442.89
|
|
6327
|
2023-12-07
|
23411.003049/2020-30
|
2023-12-11
|
4146.72
|
|
6376
|
2024-01-11
|
23411.003049/2020-30
|
2024-01-15
|
3286.90
|
|
6407
|
2024-02-07
|
23411.003049/2020-30
|
2024-02-09
|
4033.67
|
|
6439
|
2024-03-07
|
23411.003049/2020-30
|
2024-03-14
|
4609.67
|
|
6474
|
2024-04-08
|
23411.003049/2020-30
|
2024-04-12
|
4512.98
|
|
6506
|
2024-05-09
|
23411.003049/2020-30
|
2024-05-15
|
6024.97
|
|
6580
|
2024-07-04
|
23411.003049/2020-30
|
2024-07-05
|
4058.92
|
|
6546
|
2024-06-06
|
23411.003049/2020-30
|
2024-06-10
|
4860.82
|
|
6956
|
2025-01-09
|
23411.003049/2020-30
|
2025-01-09
|
5035.20
|
|
7094.
|
2025-04-23
|
23411.003049/2020-30
|
2025-04-23
|
156.18
|
|
7002
|
2025-02-06
|
23411.003049/2020-30
|
2025-02-06
|
3000.64
|
|
7065
|
2025-03-25
|
23411.003049/2020-30
|
2025-03-25
|
5749.30
|
|
7155
|
2025-05-21
|
23411.003049/2020-30
|
2025-05-22
|
212.42
|
|
7094
|
2025-04-07
|
23411.003049/2020-30
|
2025-04-07
|
6420.05
|
|
7059
|
2025-03-21
|
23411.003049/2020-30
|
2025-03-24
|
5749.30
|
|
7142
|
2025-05-07
|
23411.003049/2020-30
|
2025-05-07
|
3866.05
|
|
7184
|
2025-06-09
|
23411.003049/2020-30
|
2025-06-09
|
5132.64
|
|
7184.
|
2025-06-10
|
23411.003049/2020-30
|
2025-06-10
|
156.18
|
|
7190
|
2025-06-12
|
23411.003049/2020-30
|
2025-06-12
|
5132.64
|
|
7238
|
2025-07-07
|
23411.003049/2020-30
|
2025-07-07
|
4857.78
|
|
7294
|
2025-08-12
|
23411.003049/2020-30
|
2025-08-12
|
4825.35
|
|
7333
|
2025-09-11
|
23411.003049/2020-30
|
2025-09-11
|
5406.92
|
|
89950000001804120
|
2025-11-17
|
23411.003049/2020-30
|
2025-11-25
|
104.12
|
|
7366
|
2025-10-08
|
23411.003049/2020-30
|
2025-10-08
|
5486.27
|
|
7410
|
2025-11-11
|
23411.003049/2020-30
|
2025-11-11
|
6549.46
|
|
89970000001
|
2025-11-17
|
23411.003049/2020-30
|
2025-11-25
|
104.12
|
|
89930000001404120
|
2025-11-07
|
23411.003049/2020-30
|
2025-11-24
|
104.12
|
|
7435
|
2025-12-04
|
23411.003049/2020-30
|
2025-12-04
|
4261.04
|
|
7489
|
2026-01-05
|
23411.003049/2020-30
|
2026-01-06
|
4914.04
|
|
7527
|
2026-02-04
|
23411.003049/2020-30
|
2026-02-04
|
3661.02
|
|
7555
|
2026-02-26
|
23411.003049/2020-30
|
2026-02-26
|
2384.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
76793.94
|
76793.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.315.119-**
|
KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA.
|
Gestor
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.041.019-**
|
CLARA BEDUSCHI DOMINGOS ROEHRIG
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor Substituto
|
|
***.797.609-**
|
DANIELE APARECIDA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.437.749-**
|
MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.452.918-**
|
FELIPE RODRIGUES CAPILLA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.915.299-**
|
CÁSSIO HENRIQUE SCARELLI PURIFICAÇÃO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.271.449-**
|
RICARDO DE BRITO BUQUERA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor
|
|
***.623.709-**
|
JURANDIR DE LIRA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
