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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23300.010524/2025-69
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PEGÃO ELETRÔNICO N.
90002/2025, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO
DAP NO OFÍCIO N°. 76/2025,. PROCESSO N° 23300.010524/2025-69.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158466
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.050,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 30.050,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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2025NE000076
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.010524/2025-69
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16/06/2025
|
31/12/2025
|
30.050,00
|
1
|
30.050,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000076
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.050,00
|
0,00
|
0,00
|
30.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1605
|
2025-06-25
|
23300.017952/2025-12
|
2025-06-26
|
6651.46
|
|
1622
|
2025-07-02
|
23300.018592/2025-95
|
2025-07-02
|
3623.00
|
|
1677
|
2025-07-24
|
23300.010524/2025-69
|
2025-07-28
|
7850.40
|
|
1764
|
2025-08-19
|
23300.023421/2025-80
|
2025-08-28
|
8377.30
|
|
1784
|
2025-08-22
|
23300.023077/2025-56
|
2025-08-25
|
2965.37
|
|
1878
|
2025-09-17
|
26250.952441/9000-00
|
2025-09-18
|
582.47
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.65
|
730.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
3.25
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.25
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.64
|
728.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
66
|
15.01
|
990.6600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
24
|
10.05
|
241.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
301
|
4
|
1204.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
46
|
4.09
|
188.1400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.71
|
1113.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
19.28
|
964.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
350
|
3.9
|
1365.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1700
|
3.71
|
6307.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
262
|
5
|
1310.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.16
|
832.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.84
|
2652.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
400
|
2.6
|
1040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
1.5
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2.6
|
520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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