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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00040/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.575.812/0001-20 - SEM INFORMACAO
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Processo
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08490.007176/2024-13
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO, ABASTECER COM ÁGUA TRATADA, A UNIDADE DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, NO QUAL A CONTRATADA É A COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.139,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 3.139,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007176/2024-13
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25/06/2025
|
14/10/2026
|
3.139,20
|
1
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3.139,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200370
|
2026NE000008
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.088,99
|
4.200,97
|
0,00
|
2.888,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000063
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.704,77
|
0,00
|
0,00
|
2.704,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000272
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.431,53
|
400,00
|
0,00
|
1.031,53
|
315,34
|
0,00
|
0,00
|
315,34
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16433920062026001
|
2026-06-07
|
08490.007176/2024-13
|
2026-06-25
|
265.38
|
|
16433920072026001
|
2026-07-06
|
08490.007176/2024-13
|
2026-08-03
|
377.79
|
|
16433920092026001
|
2026-09-03
|
08490.007176/2024-13
|
2026-09-10
|
290.36
|
|
16433920082026001
|
2026-08-04
|
08490.007176/2024-13
|
2026-08-26
|
227.91
|
|
699774
|
2025-07-07
|
08490.007176/2024-13
|
2025-07-18
|
310.04
|
|
715118
|
2025-08-05
|
08490.007176/2024-13
|
2025-09-02
|
202.93
|
|
730391
|
2025-09-04
|
08490.007176/2024-13
|
2025-09-08
|
290.36
|
|
16433920202025001
|
2025-10-06
|
08490.007176/2024-13
|
2025-10-27
|
691.21
|
|
762745
|
2025-11-05
|
08490.007176/2024-13
|
2025-11-11
|
340.32
|
|
777512
|
2025-12-05
|
08490.007176/2024-13
|
2025-12-31
|
315.34
|
|
792526
|
2026-01-05
|
08490.007176/2024-13
|
2026-01-31
|
302.85
|
|
822689
|
2026-02-23
|
08490.007176/2024-13
|
2026-02-24
|
410.34
|
|
16433920052026001
|
2026-05-05
|
08490.007176/2024-13
|
2026-05-21
|
290.36
|
|
826131
|
2026-03-05
|
08490.007176/2024-13
|
2026-04-01
|
340.32
|
|
845369
|
2026-04-07
|
08490.007176/2024-13
|
2026-04-27
|
390.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
3139.2
|
3139.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.861.789-**
|
LEONARDO NÉIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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