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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00054/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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08.533.925/0001-00 - SETE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23205.001756/2019-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICA PREDIAL PARA O CAMPUS DE CERRO LARGO/RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2020
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Vig. Fim
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08/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 134.332,38
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Núm. Parcelas
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36
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.731,45
|
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Valor Acumulado
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R$ 208.764,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.001756/2019-93
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09/04/2020
|
08/04/2021
|
36.548,21
|
12
|
3.045,68
|
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17/03/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
09/04/2021
|
08/04/2022
|
37.883,49
|
12
|
3.156,96
|
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16/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE NO VALOR DE CONTRATAÇÃO
|
09/04/2022
|
08/04/2025
|
124.756,87
|
36
|
3.465,47
|
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21/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS.
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09/04/2020
|
08/04/2025
|
132.091,22
|
36
|
3.669,20
|
|
08/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
|
09/04/2020
|
08/04/2025
|
134.332,38
|
36
|
3.731,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2021NE001043
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.883,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.883,49
|
0,00
|
0,00
|
37.883,49
|
|
158517
|
2023NE000574
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
14.529,53
|
0,00
|
45.470,47
|
14.529,53
|
14.529,53
|
14.529,53
|
0,00
|
|
158517
|
2023NE000857
|
MSS25G42IP9 - SEO004 GALPAO AGRICOLA CLS COMP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2022NE001415
|
M20RKN01O2N - SEO002-DESENV E IMPLANT MANUTENC PREDIAL CAMP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
684,16
|
1.666,27
|
649,57
|
0,00
|
0,00
|
1.333,73
|
|
158517
|
2024NE001135
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000442
|
MO002N0100N - SEO002 MANUTENCAO PREDIAIS E INFRA CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,00
|
3.256,59
|
0,00
|
41.743,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800123
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
393,03
|
0,00
|
0,00
|
393,03
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2297
|
2024-10-16
|
23205.030807/2024-51
|
2024-11-06
|
22633.30
|
|
2296
|
2024-10-16
|
23205.030602/2024-76
|
2024-11-05
|
25270.24
|
|
2468
|
2025-06-24
|
23205.016349/2025-29
|
2025-06-30
|
9911.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
3731.455
|
134332.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.849-**
|
DAIANE REGINA VALENTINI
|
Gestor
|
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.630-**
|
ALEXANDRE MARIANOFF
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.069.590-**
|
EDSON ALEXANDRE TADIOTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.156.659-**
|
RAFAEL GRIEBELER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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