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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 194151 |
DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL |
| 194152 |
DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.778.630/0001-42 - RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA
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Processo
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08620.001213/2024-49
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.038.196,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.038.196,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.095.774,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00184/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.001213/2024-49
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26/06/2025
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26/06/2026
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3.828.400,00
|
1
|
3.828.400,00
|
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE (STRICTO SENSU) DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2025
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26/06/2025
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26/06/2026
|
4.038.196,32
|
1
|
4.038.196,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000158
|
9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
340.000,00
|
340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
340.000,00
|
142.271,30
|
142.271,30
|
197.728,70
|
|
194035
|
2025NE000325
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
164.970,72
|
164.970,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000326
|
9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
186.488,64
|
186.488,64
|
0,00
|
0,00
|
186.488,64
|
186.488,64
|
186.488,64
|
0,00
|
|
194151
|
2026NE000043
|
760DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
175.000,00
|
175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194151
|
2026NE000049
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
129.654,80
|
129.654,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3735
|
2026-07-31
|
08620.001213/2024-49
|
2026-08-04
|
74068.14
|
|
3408
|
2025-12-15
|
08620.001213/2024-49
|
2026-01-22
|
66544.45
|
|
3409
|
2025-12-15
|
08620.001213/2024-49
|
2026-01-22
|
66544.45
|
|
3410
|
2025-12-15
|
08620.001213/2024-49
|
2026-01-22
|
28728.80
|
|
3432
|
2025-12-30
|
08620.001213/2024-49
|
2026-03-05
|
35911.00
|
|
3666
|
2026-06-22
|
08620.001213/2024-49
|
2026-06-22
|
148712.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
563
|
7172.64
|
4038196.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.810-**
|
MAICON TELES DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.286.348-**
|
CAMILA ABUÁSSI DE FARO PASSOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.270.532-**
|
PAULO CÉSAR SAMPAIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
382.72 KB |
26/06/2025 17:25:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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