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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.206.779/0001-60 - ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA
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Processo
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23320.000189.2025-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2025 CAECM/DPECM/DGCM/REIT/IFFLU. PREGÃO 90050/2024. PROCESSO 23320.000189.2025-80.
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Informações Complementares
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15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.872,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.872,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
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09/06/2025
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31/12/2025
|
7.872,81
|
1
|
7.872,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
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2025NE000099
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L20RLP01ASN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.872,81
|
0,00
|
0,00
|
7.872,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
820
|
2025-12-01
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23320.000189/2025-80
|
2025-12-11
|
112.76
|
|
483
|
2025-06-27
|
23320.000189/2025-80
|
2025-07-02
|
408.40
|
|
482
|
2025-06-27
|
23320.000189/2025-80
|
2025-07-03
|
1765.80
|
|
536
|
2025-07-31
|
23320.000189/2025-80
|
2025-08-08
|
3699.85
|
|
561
|
2025-08-12
|
23320.000189/2025-80
|
2025-08-21
|
1798.60
|
|
644
|
2025-09-09
|
23320.000189/2025-80
|
2025-09-12
|
87.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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40
|
4.37
|
174.8000
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|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.21
|
321.0000
|
|
Material
|
SAL
|
4
|
28.19
|
112.7600
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.28
|
65.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
240
|
29.43
|
7063.2000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
15
|
9.03
|
135.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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