|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158384 - IFF/CAMPUS MACAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000097
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90050/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23320.000189.2025-80
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2025 CAECM/DPECM/DGCM/REIT/IFFLU. PREGÃO 90050/2024. PROCESSO 23320.000189.2025-80.
|
|
Informações Complementares
|
15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.535,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.535,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
2025NE000097
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
|
09/06/2025
|
31/12/2025
|
5.535,80
|
1
|
5.535,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158384
|
2025NE000097
|
L20RLP01ASN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.535,80
|
0,00
|
0,00
|
5.535,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
926
|
2025-09-10
|
23320.000189/2025-80
|
2025-09-15
|
598.50
|
|
758
|
2025-07-09
|
23320.000189/2025-80
|
2025-07-16
|
2195.40
|
|
821
|
2025-07-30
|
23320.000189/2025-80
|
2025-08-08
|
1924.80
|
|
929
|
2025-09-10
|
23320.000189/2025-80
|
2025-09-15
|
158.30
|
|
862
|
2025-08-19
|
23320.000189/2025-80
|
2025-09-15
|
658.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
6
|
12.5
|
75.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
24
|
5.2
|
124.8000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
20
|
9.5
|
190.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1.45
|
174.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
54
|
1.7
|
91.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
42
|
22
|
924.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
3
|
1080.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
280
|
7.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
4
|
5.5
|
22.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
36
|
20.95
|
754.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
|
RONALD LUIS SILVA CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
