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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.593.401/0001-17 - LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.000254/2025-11
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA VIABILIZAR O APOIO AO EVENTO EM HOMENAGEM ÀS MULHERES INY (KARAJÁ), BENEFICIANDO A COMUNIDADE KARAJÁ DE ARUANÃ E TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER O PROTAGONISMO, O PAPEL CULTURAL E A AUTOESTIMA DAQUELE SEGMENTO, FRENTE AO PRECONCEITO SOFRIDO NA REGIÃO, CONFORME SPO143 (SEI Nº 8353228), NOTA 2025NC001255 (SEI Nº 8356913) E DESPACHO CTL-GYN/CR-ATO (SEI Nº 8367323).
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Informações Complementares
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19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 657,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 657,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000254/2025-11
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21/03/2025
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31/12/2025
|
657,20
|
1
|
657,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
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2025NE000187
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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657,20
|
0,00
|
0,00
|
657,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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177
|
2025-04-15
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08743.000254/2025-11
|
2025-06-25
|
657.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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4
|
23
|
92.0000
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|
Material
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CONDIMENTO
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1
|
29
|
29.0000
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|
Material
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FRUTA
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24
|
3.4
|
81.6000
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|
Material
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LEGUMINOSA
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8
|
5
|
40.0000
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|
Material
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AÇÚCAR
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2
|
8
|
16.0000
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|
Material
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MACARRÃO
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11
|
3.1
|
34.1000
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|
Material
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MASSA DE TOMATE
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6
|
2.8
|
16.8000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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2
|
7.6
|
15.2000
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|
Material
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SAL
|
1
|
1.5
|
1.5000
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Material
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TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
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1
|
7
|
7.0000
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|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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40
|
8.1
|
324.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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