|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.220.275/0001-42 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
|
|
Processo
|
18220.000658/2025-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB DEMANDA, DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 320.457,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 320.457,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 320.457,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.000658/2025-59
|
24/06/2025
|
23/06/2026
|
320.457,00
|
1
|
320.457,00
|
|
17/10/2026
|
00013/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
24/06/2025
|
23/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2025NE000175
|
COPOL - COPOL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.999,63
|
71.999,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2025NE000176
|
COPOL - COPOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7763
|
2025-12-08
|
18220.000658/2025-59
|
2026-01-05
|
34585.17
|
|
8510 E 8511
|
2026-03-04
|
18220.000658/2025-59
|
2026-03-05
|
207472.20
|
|
9315
|
2026-06-01
|
18220.000658/2025-59
|
2026-06-02
|
72486.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
42.64
|
4264.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
66.48
|
33240.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
150
|
37.27
|
5590.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
1.42
|
710.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1200
|
23.27
|
27924.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
800
|
60.43
|
48344.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
600
|
19.66
|
11796.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
200
|
146.1
|
29220.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
36.87
|
18435.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
78.64
|
7864.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
10000
|
0.54
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
48.74
|
4874.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
300
|
69.2
|
20760.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
200
|
75.61
|
15122.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
800
|
47.59
|
38072.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
150
|
79.03
|
11854.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
52.72
|
5272.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
600
|
44.37
|
26622.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
40.93
|
4093.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.014.711-**
|
GUSTAVO FARIA DE CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.354.928-**
|
FERNANDO CAVALCANTI RAMALHO PINTO
|
Gestor
|
|
***.981.708-**
|
EZEQUIEL VIANNA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.163.214-**
|
DANIEL RIBEIRO DO CARMO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
