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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158092 - UFRB
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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23313.000890.2025-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR DE CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, POTÊNCIA DE 32 MIL BTUS, TENSÃO 220V, COM TECNOLOGIA INVERTER PARA O IFSP - CAMPUS SALTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 197.765,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.765,00
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Valor Acumulado
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R$ 197.765,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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2025NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000890.2025-98
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11/06/2025
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31/12/2025
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160.350,00
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1
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160.350,00
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO DE ADITAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000038 CELEBRADO EM 11/06/2025 TEM POR OBJETO ADITAR A QUANTIDADE DA AQUISIÇÃO NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP NUMERO 23313.001210.2025-53.
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26/06/2025
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31/12/2025
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197.765,00
|
1
|
197.765,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
|
2025NE000038
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158364
|
2025NE000045
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30911
|
2025-06-17
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23313.000890/2025-98
|
2025-08-12
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160350.00
|
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31691
|
2025-07-17
|
23313.000890/2025-98
|
2025-08-12
|
37415.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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37
|
5345
|
197765.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.469.888-**
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EDGAR FERNANDES DO AMARAL CIPRIANO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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