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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23228.001310/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SANTANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 110.441,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 110.441,35
|
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Valor Acumulado
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R$ 110.441,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001310/2025-49
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26/06/2025
|
26/06/2030
|
110.441,35
|
1
|
110.441,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155592
|
2025NE000013
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.845,10
|
292,73
|
9,55
|
6.542,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155592
|
2026NE000047
|
V20RLN0131N - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
5.429,79
|
32,47
|
4.537,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155592
|
2025NE000068
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
256,41
|
256,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
793196
|
2026-08-06
|
23228.001310/2025-49
|
2026-08-06
|
657.44
|
|
812947
|
2026-09-02
|
23228.001310/2025-49
|
2026-09-02
|
2677.59
|
|
838312
|
2026-10-05
|
23228.001310/2025-49
|
2026-10-05
|
624.16
|
|
768411
|
2026-07-03
|
23228.001310/2025-49
|
2026-07-06
|
867.43
|
|
00000577473
|
2025-09-04
|
23228.001310/2025-49
|
2025-09-10
|
2014.20
|
|
00000595596
|
2025-10-08
|
23228.001310/2025-49
|
2025-10-08
|
1141.70
|
|
00000607707
|
2025-11-04
|
23228.001310/2025-49
|
2025-11-04
|
2626.52
|
|
00000624643
|
2025-12-03
|
23228.001310/2025-49
|
2025-12-03
|
769.95
|
|
661487
|
2026-02-05
|
23228.001310/2025-49
|
2026-02-05
|
300.40
|
|
00000681243
|
2026-03-05
|
23228.001310/2025-49
|
2026-03-05
|
337.95
|
|
702918
|
2026-04-06
|
23228.001310/2025-49
|
2026-04-07
|
659.20
|
|
00000723102
|
2026-05-05
|
23228.001310/2025-49
|
2026-05-12
|
1060.80
|
|
747441
|
2026-06-05
|
23228.001310/2025-49
|
2026-06-05
|
3717.70
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
60
|
1840.6892
|
110441.3520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.622-**
|
BRUNA CARLA DA SILVA TIBURCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.676.672-**
|
CASPER AUGUSTO MIRA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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