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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2020
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00016/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 23005.001067/2017-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE EMC MODELO VNX 5300, ON-SITE.
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2020
Vig. Fim 08/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.214,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 69.214,44
Valor Acumulado R$ 894.558,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2020 00010/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001067/2017-73 09/04/2020 08/04/2021 89.720,00 1 89.720,00
07/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 09/04/2021 A 08/04/2022 , COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. SUPRIMIR A IMPORTÂNCIA DE R$ 23.120,00 (VINTE E TRÊS MIL CENTO E VINTE REAIS) REFERENTE A TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO STORAGE EMC VNX5300, VISTO QUE ESSE CUSTO É PAGO NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO. 09/04/2021 08/04/2022 66.600,00 1 66.600,00
29/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, PELO PERÍODO DE 09/04/2022 A 08/04/2023 , COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 09/04/2020 08/04/2023 66.600,00 1 66.600,00
23/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 09/04/2023 08/04/2024 66.600,00 1 66.600,00
20/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 PELO PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/04/2025 09/04/2024 08/04/2025 66.600,00 1 66.600,00
14/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 09/04/2020 08/04/2025 69.214,44 1 69.214,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2023NE000088 ACM30000000 - ACM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.950,00 0,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000137 ACM21001020 - ACM21001020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000548 ACM21001020 - ACM21001020 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.500,00 0,00 0,00 49.950,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
155016 2022NE000022 ACM22001020 - ACM22001020 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE001549 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.550,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
155016 2024NE001317 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.535,74 5.767,87 0,00 5.767,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001775 ACDR0000000 - ACDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.100,00 5.550,00 0,00 5.550,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
155016 2024NE000006 ACM40000000 - ACM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 56.966,99 0,00 0,00 56.966,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000019 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.841,71 0,00 0,00 18.841,71 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800563 NM20SU01020 - NM20SU01020 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000015 NM21SU01020 - NM21SU01020 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000077 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.600,00 0,00 0,00 61.050,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2495 2023-03-07 23005.001067/2017-73 2023-03-08 5550.00
2686 2023-04-06 23005.001067/2017-73 2023-04-06 5500.00
2855 2023-05-05 23005.001067/2017-73 2023-05-09 1480.00
2856 2023-05-05 23005.001067/2017-73 2023-05-09 4070.00
4127 2023-12-01 23005.001067/2017-73 2023-12-13 5550.00
2129 2023-01-04 23005.001067/2017-73 2023-01-19 0.00
2301 2023-02-01 23005.001067/2017-73 2023-02-02 5550.00
3039 2023-06-02 23005.001067/2017-73 2023-06-13 5550.00
3217 2023-07-07 23005.001067/2017-73 2023-07-10 5550.00
3406 2023-08-07 23005.001067/2017-73 2023-08-09 5550.00
3579 2023-09-06 23005.001067/2017-73 2023-09-13 5550.00
3767 2023-10-04 23005.001067/2017-73 2023-10-06 5550.00
3945 2023-11-09 23005.001067/2017-73 2023-11-27 5550.00
4334 2024-01-10 23005.001067/2017-73 2024-01-25 5550.00
4503 2024-02-09 23005.001067/2017-73 2024-02-09 5550.00
4679 2024-03-07 23005.001067/2017-73 2024-03-08 5550.00
4847 2024-04-03 23005.001067/2017-73 2024-04-03 5550.00
5053 2024-05-15 23005.001067/2017-73 2024-05-15 1480.00
5054 2024-05-15 23005.001067/2017-73 2024-05-15 4229.77
5200 2024-06-04 23005.001067/2017-73 2024-06-10 5767.87
5369 2024-07-02 23005.001067/2017-73 2024-07-03 5767.87
5719 2024-09-04 23005.001067/2017-73 2024-09-04 5767.87
5891 2024-10-04 23005.001067/2017-73 2024-10-07 5767.87
6238 2024-12-05 23005.001067/2017-73 2024-12-11 5767.87
6421 2025-01-15 23005.001067/2017-73 2025-01-17 5550.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-07-08 3300.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 12 5767.87 69214.4400
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 0 5780 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.171-** MARCOS ALEXANDRE MATOS MARQUES Gestor
***.103.951-** ALESSANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE Gestor Substituto
***.504.021-** ANDRÉ FERNANDO PEREIRA Fiscal Técnico
***.277.441-** FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1 termo de apostilamento - Reajuste 173.56 KB 15/05/2024 10:20:10
4 termo aditivo -Prorrogação 166.23 KB 20/03/2024 14:28:28
3TA - Prorrogação 152.88 KB 23/02/2023 10:51:01
2TA - Prorrogação 171.49 KB 23/02/2023 10:50:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo