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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158643 - IFG-VALPARAISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158643 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.926/0001-70 - S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23738.000376/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.284,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.284,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000376/2025-61
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26/06/2025
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26/06/2026
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5.284,00
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1
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5.284,00
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/06/2026 ATÉ 26/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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26/06/2026
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26/06/2027
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5.284,00
|
1
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5.284,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158643
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2025NE000026
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.284,00
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2.642,00
|
0,00
|
2.642,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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884
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2025-07-14
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23738.000688/2025-75
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2025-09-12
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2642.00
|
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1048
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2026-03-27
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23738.000688/2025-75
|
2026-04-16
|
2642.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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200
|
26.42
|
5284.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.505-**
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ELENICE MENDES CESAR
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Gestor
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***.153.571-**
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EDILSON JOSE JACINTO
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Fiscal Técnico
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***.055.031-**
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RAFAEL LIMA MEIRELES DE QUEIROZ
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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