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Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23329.250748/2019-72
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
28/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 354.210,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2020
|
00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.250748/2019-72
|
28/01/2020
|
27/01/2024
|
286.560,00
|
48
|
5.970,00
|
|
29/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO, FIRMADO PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, PARA ADEQUAÇÃO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU DIANTE DA REDUÇÃO NA DEMANDA DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19.
|
01/10/2020
|
31/12/2020
|
8.380,87
|
3
|
2.793,62
|
|
01/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO DA SUPRESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO 05/2020 FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU, DIANTE DA SENSÍVEL REDUÇÃO NA DEMANDA DE SERVIÇOS, OCASIONADA PELA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS DO ÓRGÃO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.
|
01/02/2021
|
31/03/2021
|
8.385,00
|
3
|
2.795,00
|
|
16/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO 05/2020 FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU, DIANTE DA SENSÍVEL REDUÇÃO NA DEMANDA DE SERVIÇOS, OCASIONADA PELA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO ÓRGÃO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.
|
01/04/2020
|
30/06/2021
|
9.262,50
|
3
|
3.087,50
|
|
21/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO DA SUPRESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO 05/2020 FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU, DIANTE DA SENSÍVEL REDUÇÃO NA DEMANDA DE SERVIÇOS, OCASIONADA PELA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO ÓRGÃO,DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 ENTRE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2021.
|
28/01/2020
|
28/01/2024
|
18.525,00
|
6
|
3.087,50
|
|
06/01/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO DA SUPRESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO 05/2020 FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU, DIANTE DA SENSÍVEL REDUÇÃO NA DEMANDA DE SERVIÇOS, OCASIONADA PELA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO ÓRGÃO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2022.
|
28/01/2020
|
28/01/2024
|
9.262,50
|
3
|
3.087,50
|
|
04/01/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do contrato 05/2020 referente a prestação de serviços continuados de outsoursing de impressão, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, Inc. da Lei n.º 8.666/93.
|
28/01/2024
|
28/01/2025
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
|
29/04/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL É A SUPRESSÃO DO CONTRATO 05/2020 FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO A ATUAL NECESSIDADE DO IF BAIANO CAMPUS CATU, DIANTE DA REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORA VIVENCIADA PELO ÓRGÃO.
|
02/05/2024
|
28/01/2025
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158443
|
2023NE000026
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.863,07
|
12.229,16
|
0,00
|
47.633,91
|
12.229,16
|
0,00
|
0,00
|
12.229,16
|
|
158443
|
2022NE000035
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.500,06
|
0,00
|
0,00
|
52.172,40
|
19.327,66
|
0,00
|
0,00
|
19.327,66
|
|
158443
|
2025NE000002
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.325,41
|
0,00
|
0,00
|
9.325,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2024NE000136
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2024NE000009
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.839,45
|
0,00
|
0,00
|
58.839,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2020NE800002
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2020NE800142
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2021NE000063
|
L20RLP01RPJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.887,50
|
0,00
|
3.412,50
|
6.825,00
|
13.650,00
|
0,00
|
0,00
|
17.062,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15245
|
2024-10-03
|
23329.250748/2019-72
|
2024-10-03
|
6697.57
|
|
14591
|
2024-06-11
|
23329.250748/2019-72
|
2024-11-04
|
4942.40
|
|
14069
|
2024-09-03
|
23329.250748/2019-72
|
2024-11-05
|
4885.51
|
|
15432
|
2024-11-05
|
23329.250748/2019-72
|
2024-11-05
|
6642.88
|
|
15628
|
2024-12-03
|
23329.250748/2019-72
|
2024-12-03
|
5599.36
|
|
15814
|
2025-01-06
|
23329.250748/2019-72
|
2025-01-06
|
5035.90
|
|
15950
|
2025-02-04
|
23329.250748/2019-72
|
2025-02-05
|
4289.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
23998.6
|
0.6308
|
45414.9506
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
16440
|
0.6
|
29592.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
537
|
0.6009
|
968.0499
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1125
|
0.6
|
2025.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.655-**
|
GREICE CARNEIRO DE SANTANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
