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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
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Processo
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23147.000540/2020-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO DO IFES, DENOMINADO Q-ACADÊMICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2020
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Vig. Fim
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17/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.527,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 37.710,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.272.230,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.000540/2020-76
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17/08/2020
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17/08/2021
|
377.181,24
|
12
|
31.431,77
|
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27/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2020 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 18/08/2021
ATÉ 17/08/2022.
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18/08/2021
|
17/08/2022
|
377.181,24
|
12
|
31.431,77
|
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01/09/2021
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL
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17/08/2020
|
17/08/2022
|
411.089,83
|
12
|
34.257,49
|
|
31/05/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2020 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 18/08/2022 ATÉ 17/08/2023
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17/08/2020
|
17/08/2022
|
411.089,83
|
12
|
34.257,49
|
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02/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS
|
17/08/2020
|
17/08/2022
|
452.527,69
|
12
|
37.710,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2021NE000084
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.896,78
|
0,00
|
0,00
|
148.074,35
|
34.822,43
|
0,00
|
0,00
|
34.822,43
|
|
158151
|
2022NE000112
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
273.494,89
|
0,00
|
0,00
|
239.237,41
|
34.257,48
|
0,00
|
0,00
|
34.257,48
|
|
158151
|
2023NE000074
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
675.338,36
|
188.553,20
|
0,00
|
486.785,16
|
188.553,20
|
113.131,92
|
148.631,10
|
39.922,10
|
|
158151
|
2023NE000720
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2024NE000073
|
F20RLP01PEN - DESPESAS PRO REITORIA DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
337.710,64
|
73.736,16
|
10.690,95
|
253.283,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2020NE800439
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
452527.69
|
452527.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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